Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/15 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 109,60 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | zimné pneu Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 149,03 € | 04.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 274,07 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 233,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 240,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 613,80 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/15 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 89,80 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CPPPaP | 1111111 | 8,40 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 499,94 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 1 282,43 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | autobus.doprava žiaci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | L+L autobusová doprava s.r.o. | 44092458 | 529,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | kancel.papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 182,40 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | oprava Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 112,32 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | oprava kotla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 690,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 98,09 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | správny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36831124 | 20,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | správny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36831124 | 20,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 310,87 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 160,22 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 100,76 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 181,82 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 320,06 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/15 | hrozno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | 36558451 | 1 517,04 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/15 | dotlač vlastných etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 3,48 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/15 | za kurz autoškoly č.6/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 467,77 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/15 | oprava traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 681,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | predplatné poradca | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca sro | 36371271 | 24,90 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 243,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra |