Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/15 | Tv rozvody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 150,00 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/15 | voda škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 828,12 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 114,12 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 147,40 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 258,38 € | 21.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/15 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 281,96 € | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/15 | nádoby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 215,00 € | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/15 | oprava válend | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 60,00 € | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/15 | umývací pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ecolab | 31342213 | 244,39 € | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 167,79 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 620,09 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 314,98 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ROOL´S Hrdlovic Roman ing | 10202313 | 187,20 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/15 | kancel.papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 119,99 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/15 | oprava výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Németh Lift s.r.o. | 31426310 | 225,60 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 124,88 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 371,14 € | 19.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/15 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 16.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/15 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 149,50 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/15 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 194,71 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 159,73 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 220,70 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 54,33 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 60,00 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/15 | umývačka, reproduktory | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 361,28 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/15 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 32,64 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | oprava auta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 212,16 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 533,35 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |