GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0176/23 | 1x letenka-BRUSEL VIEDEŇ BRUSEL-30.03.-2023-11.04.2023-p.Krížik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 237,50 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0257/23 | 1x letenka-BRUSEL - KIRUNA, KIRUNA - BRUSEL - 26.04.-2023-28.04.2023 - p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 433,00 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0414/23 | letenky-VIEDEŇ-VALENCIA-VIEDEŇ -10.05.-12.05.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 390,00 € | 27.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0482/23 | 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -11.05.-13.05.2023 - p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 372,00 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0443/23 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -22.05.-24.05.2023-Simona Petrík, Petra Hitková, Monika Beňová Makkiová, Vladimíra Vydrová, Jakub Badrma, Michal Rákus, Tomáš Husár, Jana Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 4 632,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0481/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Masáccová, Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová, E.Krutá, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 906,70 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0483/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Chylová,Mgr.Michalčíková,S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 544,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0517/23 | letenka VIEDEŇ-ŠANGHAJ-VIEDEŇ - Waradzinova Svetlana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 186,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0518/23 | letenka VIEDEŇ-TEL AVIV-VIEDEŇ - Mešťan, Urmaničová, Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 025,16 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0870/23 | letenky-VIEDEŇ-TALLIN-VIEDEŇ -27.09-29.09.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 596,00 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0871/23 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -09.10-11.10.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 384,56 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0972/23 | letenky VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - Pury,Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 056,00 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0998/23 | 1x letenka-VIEDEN - HELSINKI - VIEDEN -28,09.-29.09.2023 - p.J.Droba, 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - VIEDEN -27.09.-29.09.2023 - p.T.Teleky, 1x letenka- BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -27.09.-29.09.2023 - p.T.Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 447,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0065/22/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Dagmar Kyseľovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 21.-23. 03. 2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Všeobecné obchodné podmienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 524,00 € | 10.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0130/22/EO | Služby cestovnej agentúry v rozsahu zabezpečenia ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 09.05.2022.-11.05.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Všeobecné obchodné podmienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 552,00 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0237/22/EO | Služby cestovnej agentúry v rozsahu zabezpečenia ubytovania pre 4 zamestnancov BSK v rámci zahraničnej pracovnej cesty do Provincie Liege na 1 noc ( 20.07 - 21.07.2022). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 685,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1066/22 | 1x letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-23.9.-3.10.2022-p.Krížik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 203,51 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1124/22 | letenka - VIEDEŃ - HELSINKI - VIEDEŃ - 8 ks, 2.10.2022-5.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 5 968,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1280/22 | letenka-VIEDEŇ MILÁNO A SPÄŤ- 22.11.2022-24.11.20220-.Mgr.Masácová, Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 598,00 € | 26.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1291/22 | letenka - BRUSEL-RÍM-BRUSEL, 09.11.-10.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 170,00 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |