| 0708/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 11.-12.12.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
438,00 € |
27.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0715/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Bukurešť - Viedeň pre zamestnanca Úradu BSK p. Michala Feika z dôvodu účasti na monitorovacom výbore PS INTERACT v termíne 04.12.2019. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
268,10 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0694/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 17.12.2019 - 08.01.2020 pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli. Menovaná zamestnankyňa pricestuje do Bratislavy za účelom absolvovania kvartálnej pracovnej cesty na Úrade BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
172,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0743/19/EO |
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Gran Canaria-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Dašu Mohnaczkú, Mgr. Žanetu Chylovú, Evu Krutú, Stanislavu Tomanovú, Silviu Garajovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 27.-31.01.2020 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 835,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0741/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Gran Canaria-Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 27.01.-01.02.2020 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
384,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0745/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania v hoteli Thon v Bruseli pre zamestnancov Úradu BSK p. Mgr. Barboru Lukáčovú, riaditeľku OSÚRaRP a p. Mgr. Martina Hakela, vedúceho OSaÚR, v dňoch 14.01.2020 – 16.01.2020, v zmysle schválenej ZPC č. 4247/19/EO a ZPC č. 4248/19/EO. Predmetom ZPC je účasť na rokovaniach s EÚ inštitúciami pri príprave nového programového obdobia v politike súdržnosti po roku 2020. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
800,00 € |
23.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0924/19 |
ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
77,71 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0925/19 |
ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
58,29 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0499/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 06.-07.08.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
96,00 € |
02.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1831/18 |
1x ubytovanie hotel ELLINGTON/BERLÍN-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
197,00 € |
14.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1830/18 |
1x letenka-Viedeň-Berlín-Viedeň-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
143,00 € |
14.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1712/18 |
2x ubytovanie-Hotel WARWICK-Brusel-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
780,00 € |
29.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1711/18 |
2x letenka-Viedeň-Brusel Viedeň-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 050,00 € |
29.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1664/18 |
2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
441,00 € |
19.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1663/18 |
2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
570,00 € |
19.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1658/18 |
2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
147,00 € |
19.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1657/18 |
2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
190,00 € |
19.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1654/18 |
1x ubytovanie-HILTON-SOFIA-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
150,00 € |
19.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1653/18 |
1x letenka-VIEDEŇ-SOFIA a späť-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
328,00 € |
19.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1656/18 |
2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Chýlová Žaneta.p.Csahók Szabolcs |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
760,00 € |
19.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |