GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1039/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň a späť-9.7.-11.7.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 273,71 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0925/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 58,29 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0924/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,71 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0748/19 | 2x ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 189,00 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0746/19 | letenky-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-21.5.-23.5.2019-Mgr.Masácová Petra,Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 478,50 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0749/19 | ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 63,00 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0747/19 | letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-21.5.-23.5.2019-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 159,50 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0476/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 385,71 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0475/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 694,29 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0400/19 | 2x ubytovanie hotel THE MANOR AMSTERDAM-26.3-27.3.2019-p.Ž.Chýlová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 278,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0399/19 | 2x letenka Viedeň-Amsterdam a späť-26.3-27.3.2019-p.Ž.Chýlová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 304,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0361/19 | DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -56,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0360/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 229,71 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0359/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 092,29 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0358/19 | 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0354/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 232,71 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0353/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 310,29 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0344/19 | 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 650,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0343/19 | 1x letenka-BRUSEL-BUKUREŠŤ a späť -13.3.-15.3.2019-Mgr. Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 569,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0345/19 | 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 130,00 € | 21.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |