| B/0916/18 |
5x ubytovanie- hotel Aloft Brussels Schuman-Place Jean Rey, Belgicko-03.-05.07.2018-Mgr.Juraj Droba, MBA,MA, Mgr.Lukáčová,Ing.Mešťan,p.Beňadiková,Mgr. Fitz. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 825,00 € |
11.07.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0828/18 |
8x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.J.Droba,p.J.Lysáková,p.M.Greksa,p.L.Vidanová,p.L.Polachová,p.J.Jánošík,,p.A.Kovarik,p.J.Buocik |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
3 888,00 € |
26.06.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0827/18 |
2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Barbora Lukáčová,p.Martin Hakel |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
972,00 € |
26.06.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0826/18 |
2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Branislav Masarovič, p.Monika Kováčová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
972,00 € |
26.06.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0830/18 |
1x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, 1x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
414,02 € |
26.06.2018 |
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0829/18 |
2x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
827,98 € |
26.06.2018 |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0801/18 |
1x ubytovanie - CASA FERRARI-SOFIA-05.06.2018-07.06.2018-Forgáčová Dominika |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
82,00 € |
21.06.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0786/18 |
1x letenka-Viedeň-Sofia a späť-05.06.-07.06..2018-Mgr. Dominika Forgáčová PhD. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
418,00 € |
18.06.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0781/18 |
ubytovanie v Lille,Francúzsko,spiatočné letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.6.2018-8.6.2018-Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
348,69 € |
14.06.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0780/18 |
ubytovanie v Lille,Francúzsko,spiatočné letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.6.2018-8.6.2018-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
697,31 € |
14.06.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0658/18 |
zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, Mgr.Chylová, p.S.Csahók- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 157,36 € |
24.05.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0657/18 |
zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, p.Krutá- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 078,64 € |
24.05.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0587/18 |
ubytovanie a spiatočná letenka na trase Viedeň-Turku a späť pre Mgr. P.Masácovú- 02.05.-04.05.2018 vo Fínsku |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
229,64 € |
10.05.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0586/18 |
ubytovanie a spiatočná letenka na trase Viedeň-Turku a späť pre Mgr. P.Masácovú- 02.05.-04.05.2018 vo Fínsku |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
459,36 € |
10.05.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0547/18 |
1x letenka VIEDEŇ- BRUSEL a späť-24.04.2018-26.04.2018-Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
168,32 € |
02.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0546/18 |
1x letenka VIEDEŇ- BRUSEL a späť-24.04.2018-26.04.2018-Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
336,68 € |
02.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0393/18 |
1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-27.03.2018-28.03.2018-Mgr.Masácová Petra, 1x ubytovanie-New Hotel Charlemange-Brusel-27.03.2018-28.03.2018-Mgr.Masácová Petra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
394,02 € |
09.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0392/18 |
1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-27.03.2018-28.03.2018-Mgr.Masácová Petra, 1x ubytovanie-New Hotel Charlemange-Brusel-27.03.2018-28.03.2018-Mgr.Masácová Petra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
196,98 € |
09.04.2018 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0347/18 |
1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
178,32 € |
28.03.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/18/EO |
Zabezpečenie ubytovania a spiatočnej letenky na trase Viedeň - Varšava - Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Evu Krutú v termíne 31.01.-02.02.2018 a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 05.02.-07.02.2018 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Poľsku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 428,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |