Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1979/17 | servisné práce WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 42,60 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1970/17 | osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 6 458,40 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1961/17 | za realizáciu prác za mesiac 12/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1966/17 | Menovka na stôl DURABLE-65ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,80 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1968/17 | zrážkový úhrn 11/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1967/17 | služby v oblasti PO za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1965/17 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 24.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1955/17 | paušálna mesačná platba za služby 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1963/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1975/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,51 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1974/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1973/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1972/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1971/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1951/17 | nájomné za obdobie 12/2017, energie a služby za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1954/17 | nájom kancelárskych priestorov III.Q 2017 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 59,08 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1953/17 | nájom kancelárskych priestorov IV.Q 2017 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1948/17 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 216,00 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1947/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 14.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 23 646,00 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1946/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2017-06.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 516,00 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |