Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042/18/EO | Poskytovanie reklamných služieb, na základe ktorých bude spropagovaná činnosť Úradu BSK medzi ľuďmi, ktorí označili stránku BSK „to se mi líbí“ a medzi ich priateľmi a potenciálnymi záujemcami o informácie na Facebooku BSK. Služba poskytovaná do vyčerpania finančného limitu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 12 000,00 € | 26.01.2018 | 26.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0043/18/EO | Zabezpečenie rozšírenia k webovej stránke BSK (Plugin, Divi Extras - 3 stránky). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aspen Grove Solutions | 00000000 | 100,00 € | 26.01.2018 | 26.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0011/18 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 02/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 373,12 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0001/18 | nákup výpočtovej techniky-hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK-AGEM Intelligence Syntex-1ks,Datavideo NVS-25 H.264-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 234,00 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0057/18 | kávovar zn.DELONGHI ECAM 22.110 B-1ks,kávovar zn. DELONGHI EC 685 R-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERE, s.r.o. | 36367931 | 426,85 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0056/18 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 74,71 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2228/17 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 25.01.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0055/18 | Župné školy v Avione 2018 - 19.1.2018- tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 25.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0054/18 | Župné školy v Avione 2018 -zabezpečenie grafických a tlač.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 450,00 € | 25.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0147/17 | zabezpečenie podružného merania el.energie-elektroinštalačné práce v budove v správe BSK-Račianska 78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 215,50 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||
| B/2227/17 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 23.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 769,80 € | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2226/17 | DOBROPIS-za dodávku vody za obd. 28.11.-31.12.2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,90 € | 25.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 0038/18/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári DIGITAL BREAKFAST - 2018 EDITION - internetový a mobilný marketing pre zamestnanca Úradu BSK, oddelenie komunikácie, p. Ing. Ľubora Kyselýho, ktorý sa bude konať dňa 26.01.2018 v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS:Digital, s.r.o. | 47585439 | 30,00 € | 24.01.2018 | 24.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0034/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov Úradu BSK, OSÚRaRP p. Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. a p. Mgr. Tomáša Telekyho z Bruselu do Viedne. Služobná cesta sa uskutoční v termíne 25.-29.01.2018 za účelom účasti p. Telekyho a p. Forgáčovej na zasadnutí Zastupiteľstva BSK, na ktorom bude prezentovaný materiál týkajúci sa pôsobenia Kancelárie BSK v Bruseli. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 690,00 € | 24.01.2018 | 24.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0050/18 | parkovné BA 121 TV za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0053/18 | Deň župných škôl v AVIONE 2018- 19.1.2018-zabezpečenie opravy a náhrad.dielov promostolíkov PRESTIGE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 3 360,00 € | 24.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0052/18 | Deň župných škôl v AVIONE 2018- 19.1.2018-Promostolík PRESTIGE-1ks,31ks topkarta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 266,00 € | 24.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0051/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-BSK - plošná printová inzercia za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 217,13 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0037/18/EO | Zabezpečenie hudobnej produkcie (DJ, ozvučenie, svetelné efekty) na novoročnom večierku zamestnancov Úradu BSK, ktorý sa bude konať dňa 24.01.2018. Finančné prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | jožopročko, s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 23.01.2018 | 23.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0045/18 | za tepovanie na základe objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 6 000,00 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |