Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0809/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 465,40 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0806/19 | dielo Rozvoj turistic.produktu Blue Triangle | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 680,00 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0074/19 | úhrada poistného 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 44,16 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0810/19 | vodné Malinovo za obd. 18.04.2019 - 17.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0817/19 | školenie-Asertívne techniky v komunikácii-04. a 06.júna 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RS MANAGEMENT s.r.o. | 35820187 | 1 728,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0807/19 | Green Week 2019-hudobný workshop pre deti-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Julián Ratica | 47960329 | 400,00 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0805/19 | ND-HP HDD 600GB 2.5-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 154,80 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 0396/19/EO | Zabezpečenie expresného prekladu zo slovenského do nemeckého jazyka a späť. Jedná sa o preklad (vrátane korektúry) žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej príloh projektu Ecoregion SKAT v počte 150 strán. Texty budú zasielané priebežne počas 3 týždňov. Stanovený počet strán je odhadovaný, teda môže byť menej (nie však viac). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 3 135,00 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0799/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.05.2019 - 31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -295,87 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0802/19 | manažérske vzdelávanie-Leadership-priebežné aktivity na podporovanie ľudí a výkonu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 600,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0798/19 | el.energia za 05/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,21 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0797/19 | el. energia 05/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 346,96 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0796/19 | el.energia za 05/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 084,96 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0801/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-24.5.-5.6.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 298,41 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0788/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0794/19 | poplatky za 05/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 480,86 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0792/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0791/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0803/19 | uhradené kartou-DOBROPIS-propagácia BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | -1,18 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0793/19 | Buseness CityNET 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |