Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0149/20/EO | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petry Masácovej a Ing. Dagmar Kyseľovej na ONLINE školení s názvom "First Level Control & Verifications: What Are the Challenges for the New Programming Period", ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 456,00 € | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0077/20 | koncesionárske poplatky 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.05.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0075/20 | el.energia 06/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0076/20 | el.energia 06/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0025/20 | za vypracovanie real.projektu interiéru stavby-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 38 400,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0577/20 | uhradené v hotovosti-odpadkový kôš s popolníko nerez-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 103,20 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0150/20/EO | Odborné posúdenie chýb/vád podlahy COVP Ivanská cesta 21, Bratislava pred riadnym prevzatím stavby/diela, a to vo variante Štandard Plus v zmysle cenovej ponuky dodávateľa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bria Invenia, s.r.o. | 50600141 | 1 194,00 € | 19.05.2020 | 22.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0575/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -335,93 € | 19.05.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/0576/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -229,83 € | 19.05.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/0573/20 | školenie-SharePoint 2019/2016 Online-tvorba pod.aplikácií pomocou Microsoft Flow a PoweApps-12.-14.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 630,00 € | 19.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0574/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 912,00 € | 19.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0567/20 | za dodávku vody za obd.25.03.-24.04.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,28 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0568/20 | parkovné BL 052 MK za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0569/20 | parkovné BL 052 MK za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0151/20/EO | Vykonanie profylaktiky technologických chladiacich zariadení v serverovni a náhradného zdroja inštalovaných v objekte úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava, a to na rok 2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 090,26 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0148/20/EO | Zabezpečenie 5000 ks samolepiacich etikiet a 1 ks InkJet cartridge IS 420/440/480 do frankovacieho stroja pre potreby Úradu BSK. Položky predmetu zákazky: 5 bal. samolepiace etikety (bal. 1000 ks), 1 balenie = 44,40 EUR s DPH; 1 ks InkJet cartridge IS 420/440/480= 180,00 EUR s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 402,00 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0164/20/EO | Zabezpečenie laboratórnych testov - diagnostické testy COVID-19 v celkovej cene 15 168,00 EUR. Jednotková cena testu: 48,00 EUR v zmysle cenovej ponuky spoločnosti Medirex, a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 15 168,00 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0571/20 | uhradené v hotovosti-rastlin.materiál Thuja occ.Smaragd-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 144,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0565/20 | uhradené v hotovosti-Whirpool WBC 3C26 X umývačka riadu zabudovateľná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 327,77 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0570/20 | uhradené v hotovosti-Teka Menorca 60 TG-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ReMar Slovakia, s.r.o. agenda r.2020 | 45291136 | 129,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |