| 0692/19/EO |
Predĺženie platnosti certifikátu „Standard Wildcard SSL Certificate* .region-bsk.sk“ na obdobie 24 mesiacov. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
336,00 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0695/19/EO |
Tlač letákov formátu A5 a A3 v rámci projektu Vráťme knihy do škôl 2019/2020 s dodaním do Úradu BSK v nasledovnom rozsahu:
Tlač_ A5 Vráťme knihy do škôl :
- Formát: A5
- Papier: min. 100g lesklý
- Farebnosť: CMYK 4+4
- Náklad: 4500 ks ( 3 x 1500 ks )
Cena bez DPH:188,70 €, cena s DPH 226,44 €
Tlač_A3 Vráťme knihy do škôl:
- Formát: A3
- Papier: min. 100g lesklý
- Farebnosť: CMYK 4+0
- Náklad: 1200 ks ( 3 x 400 ks )
Cena bez DPH: 294,00 €, cena s DPH 352,80 € |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
579,24 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0701/19/EO |
Zabezpečenie tlače slávnostných pozvánok formátu A5 v rámci podujatia Vianočné zvonenie s dodaním do Úradu BSK v celkovej čiastke 186,44 EUR s DPH na základe nasledovnej špecifikácie :
Tlač A5 Vianočné zvonenie :
- Formát: A5
- Papier: min. 250g matný
- Farebnosť: CMYK 4+4
- Náklad: 300 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
186,44 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0702/19/EO |
Zabezpečenie tlače brožúry „2 roky na župe“ na informačné a propagačné účely Úradu BSK podľa nasledovnej špecifikácie:
- výsledný formát 21x21cm;
- obálka 4 strany,
- 4+4, 250g NPM,
- matné lamino;
- vnútro, 40 strán,
- 4+4, 150g NPM;
- väzba V1;
- náklad 1500 ks
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 547,63 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0703/19/EO |
Zabezpečenie výroby a dodanie tlačiarenských služieb podľa nasledovnej špecifikácie:
1/ SAMOLEPKA - KRUHOVÁ
Papierová; 4+0; priemer 8 cm / môžu byť na hárku na vylupovanie
400 ks
Cena = 78,36 EUR s DPH
2/ KARTIČKA - VIANOČNÁ
300 gr. NPM; 4+0; 8 x 5 cm
400 ks
Cena = 195,65 EUR s DPH
3/ PERSONIFIKOVANÉ PF 2020
OBAL: po zložení = 16 x16 cm
350 gr. NPM 4+4; výseková forma, 1 big
600 ks
Cena = 480 EUR s DPH
VNÚTRO:
15 x 15 cm; 4+0
300 gr. NPM; Matné lamino = 1+0
UV LAK (25% - iba texty), 1+0
Mutácia
Droba = SJ = 350 ks
Droba = AJ = 80 ks
Lysáková = SJ = 80 ks
Droba + Lysáková = SJ = 80 ks
Cena = 311,11 EUR |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 065,12 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0687/19/EO |
Zabezpečenie služieb DJ na Vianočnom večierku pre BSK, ktorý sa koná dňa 05.12.2019 v zariadení NRSR, Častá - Papiernička.
Hudobná produkcia bude prebiehať v čase 18:00 – 04:00. Téma podujatia: vianočný styling. Cena je vrátane technického vybavenia a dopravy. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Monika Markovičová - M.D.M. |
45515824 |
|
250,00 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| D/0144/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Roman Holec |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0143/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Roman Holec |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1729/19 |
manažérske vzdelávanie - Efektívna komunikácia zameraná na win-win riešenia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Andrea Profantová |
44445563 |
|
1 000,00 € |
21.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1727/19 |
prenájom priestorov, prevádzkovách nákladov a energií v rámci podujatia - Deň zatvorených hraníc - 30 rokov od pádu Železnej opony- 17.11.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Match point s.r.o. |
46738240 |
|
550,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0150/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tereza Langerová |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0147/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Martina Orosová, PhD. |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0151/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Agáta Petrakovičová Šikulová |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0149/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PhDr. Ernest Huska |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0148/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ľubica Vitková |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0145/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. arch.Michal Bogár |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0142/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Milena Sokolová, PhD. |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0146/19 |
Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PhDr. Lenka Pavlíková |
00000000 |
|
300,00 € |
21.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1728/19 |
za dodávku vody za obd. 25.09.2019-24.10.2019 - Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
11,03 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1724/19 |
tepovanie kobercov-Úrad BSK, Sabinovská ul. a Jankolova ul. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MO Group, s.r.o. |
43788238 |
|
1 661,88 € |
20.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
