Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1603/19 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 030,17 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1604/19 | 2x ubytovanie-Bukurešť,Rumunsko-01.-04.10.2019-p.Hakel,p.Stano | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 762,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1597/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015-prenájom v k.ú. Báhoň za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1607/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1598/19 | servis výťahov-01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1596/19 | nájomné za obdobie 11/2019, energie a služby za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1605/19 | návrh kreslenej mapy-kultúr. a turistické ciel. v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 1 720,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0103/19 | autorský dozor-stavba Kaštieľ a záhrada MOS Modra-za obd. 03.07.2019 do 29.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 2 000,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1612/19 | vodné Malinovo za obd. 18.09.2019 - 17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,02 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1600/19 | seminár: Pozor zmeny zákona o VO-17.10.2019-Mgr. Ľuboš Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 102,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0657/19/EO | Zabezpečenie účasti na seminári: "Aplikácia zákona o správnom konaní", dňa 29.11.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť PROEKO – Inštitút vzdelávania, s.r.o. pre zamestnankyne ÚBSK pp. J. Vaškovú, R. Jančovičovú. Účastnícky poplatok na osobu je 73,00 €. Celková cena je 146,00 €. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 146,00 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1595/19 | ubytovanie-hotel PIEMONT-Luxembursko-13.11.-15.11.2019-Mgr.Chýlová Žaneta,p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 488,00 € | 31.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1594/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 5 475,60 € | 31.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1599/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-PS INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 522,80 € | 31.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0102/19 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 106 147,63 € | 30.10.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0101/19 | stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba pavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 82 365,52 € | 30.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1590/19 | sezóne prezúvanie,oprava,dodávka PNEU-vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 825,50 € | 30.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1592/19 | tlmočenie v čínskom jazyku --22.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Translata, spol. s r.o. | 35927836 | 294,00 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1591/19 | moderovanie slávnost.otvorenia cesty III.triedy Rohožník-Malacly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexander Štefuca | 00000000 | 400,00 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0100/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |