Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0149/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Ernest Huska | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0148/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Vitková | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0145/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch.Michal Bogár | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0142/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Milena Sokolová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0146/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Lenka Pavlíková | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1728/19 | za dodávku vody za obd. 25.09.2019-24.10.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,03 € | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1724/19 | tepovanie kobercov-Úrad BSK, Sabinovská ul. a Jankolova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 661,88 € | 20.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1723/19 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2019-za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 385,36 € | 20.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1725/19 | DOBROPIS-k f.č.B/1211/19-rekreačné elektronické poukazy-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -275,00 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 0697/19/EO | Zabezpečenie overenia podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách obchvat Chorvátsky Grob - Triblavina - 305 podielníkov x 4 podpisy x 2,- € = 2440,- €. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 2 440,00 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1719/19 | služby pre prevádzku internetovej stránky www.bratislavaregion.eu - 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 570,00 € | 19.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0140/19 | koncesionárske poplatky 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1722/19 | tlmočenie v nemeckom jazyku-17.11.209- slávnost.spomienka na november 89-Cyklomost slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAVITA Bratislava, s.r.o. | 46637583 | 76,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1721/19 | ubytovanie Brusel-7.10.-10.10.2019-Mgr.Hakel,Mgr.Kollár,Ing.Repáň, 7.10.-11.10.2019-Mgr.Hradská Lacková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 2 275,00 € | 19.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1726/19 | uhradené v hotovosti- mob.telefón Samsung Galaxy A70-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Just Mobile, s.r.o. | 51920204 | 308,00 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1720/19 | ubytovanie Brusel- 07.10.-10.10.2019 - Mgr. Lukáčová Barbora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 525,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1715/19 | bezdotykový prívesok-čip-120 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 792,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1718/19 | seminár:Zákon o sťažnostiach-12.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 45,00 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1717/19 | služby súvis. obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 900,00 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1716/19 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 187,12 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |