Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2025/19 | spotreba plynu za obd. 13.11.-31.12.2019-Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 3 677,45 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2027/19 | monitoring médií - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2026/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2029/19 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2019-31.12.2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -363,65 € | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0013/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 872,85 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2023/19 | právne služby-10/2019,11/2019,12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 672,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2022/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 416,28 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2021/19 | paušálna mesačná platba za služby 122019 + servisné práce za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 720,00 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2024/19 | prenájom rohoží za obd. 01.12.2019-29.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2020/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0005/20/EO | Konzekutívne tlmočenie zo slovenského do anglického jazyka a naopak počas rokovania zástupcov BSK na DG Regio Európskej komisie, pri príprave nového programového obdobia po roku 2020. Stretnutie sa uskutoční v Bruseli dňa 15.01.2020 od 14:00-16:00 na adrese Avenue de Beaulieu 1, 1160 Auderghem, Belgicko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Jana Nagyová | 14136538 | 250,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0004/20/EO | Zabezpečenie tlačovín na rok 2020 pre potreby odboru zdravotníctva Úradu BSK. Špecifikácia/Tlačoviny: 1. Vestník MZ SR - riadne čiastky (celoročné preplatné 69,00 EUR s DPH; bez osobitných vydaní a kategorizačných zoznamov). 2. Vestník MZ SR - osobitné čiastky/vydania. 3. Kategorizačný zoznam MZ SR - osobitné čiastky/vydania. Cena jednotlivých osobitných čiastok Vestníka MZ SR a Kategorizačných zoznamov MZ SR je stanovená v roku 2020 v sume od 0,85 € do 17,10 € bez DPH podľa rozsahu strán, formátu a nákladu osobitne. Zabezpečenie tlačovín bude poskytované v priebehu roka 2020 priebežne podľa jednotlivých čiastok, maximálne do vyčerpania finančného limitu vo výške 400,00 EUR s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 400,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0160/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 170,05 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0010/20 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2017/19 | vizitky 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 101,52 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0011/20 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 573,01 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2016/19 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie október - december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 202,52 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2015/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 970,02 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2018/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2014/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 770,58 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra |