Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0691/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0692/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0685/20 | oprava prahu šachtových dverí na prízemí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 212,40 € | 10.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0683/20 | spravodajský servis za obd. 01.05.2020-17.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 625,08 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0684/20 | spravodajský servis za obd. 18.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 514,84 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0681/20 | dodávka a montáž žalúzií PRIM 262ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 5 973,48 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0680/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 919,84 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0679/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.05/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5,09 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0678/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16-02.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0090/20 | úhrada poistného 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0091/20 | úhrada poistného 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0682/20 | zabezpečenie foto, video techniky a príslušenstva na zhotovenie multimediálneho obsahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 791,70 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0172/20/EO | Zhotovenie dilatačných špár Cyklotrasa Jurava II v úseku Vajnory - Ivanka pri Dunaji. Rozsah dodávok a prác je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu písomnej objednávky. Doobjednanie danej služby v sume DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 1 962,37 € | 08.06.2020 | 08.06.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0662/20 | STORNO-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 176,00 € | 08.06.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0672/20 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotačného portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 2 124,00 € | 08.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0666/20 | DOBROPIS-el.energia za 05/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -190,53 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0665/20 | el.energia za 05/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 096,51 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0668/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 265,20 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0669/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 224,40 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0670/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz :ABSK_A22,ABSKMO_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 223,20 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |