Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1857/19 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.01.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1868/19 | vstupenky na TECH DAY 04.-06.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 3 887,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0157/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1866/19 | 2roky na župe - 1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 547,63 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1855/19 | Vianočné zvonenie pozvánky-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 186,44 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1854/19 | kartičky vianočné,novoročenky,samolepky-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 065,12 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1853/19 | Vráťme knihy do škôl-letáky-5700ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 579,23 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1852/19 | paušálna mesačná platba za služby 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0111/19 | vypracovanie PD-rekonštrukcia Bratislavského bábkového divabdla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 2 190,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1872/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2019 - Oprava mosta č.II/502-011 Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 72 711,50 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1843/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1846/19 | ubytovanie-Newhotel Charlemagne- Brusel-04.12.2019-05.12.2019-p.Vidanová,p. Kováčová, Smeja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 750,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1844/19 | letenky VIE-BRU-VIE-04.12.2019-05.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 346,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1848/19 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Šteffeková Darina | 36718483 | 7,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1845/19 | letenky VIE-BRU-VIE-04.12.2019-05.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 673,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1849/19 | projekt Heritage SK-AT-autobusová preprava-seminár v Dolnom Rakúsku-14.-15.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | L&LIMOUSINE, s.r.o. | 35897139 | 680,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1851/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 9 282,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1850/19 | za vypracovanie-Ideovej arch.štúdie,zamerania a PDR interiéru foyer objektu BSK Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | at26, s.r.o. | 35887907 | 3 924,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 0728/19/EO | Nákup pohonných hmôt – bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228, motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len „PHM“) a doplnkových služieb (umývanie osobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa) dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté PHM a doplnkové služby vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných PHM, doplnkových služieb. Plnenie predmetu zákazky od 20.12.2019 do 31.1.2021, maximálne však do vyčerpania finančného limitu 50 000,00 EUR bez DPH. Palivové karty budú vydané (vystavené) na základe osobitnej "Zmluvy o vystavení platobnej karty - OMV Card s funkciou ROUTEX" uzatvorenej po zverejnení tejto rámcovej objednávky. Prílohy písomnej rámcovej objednávky: 1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. 2. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 60 000,00 € | 12.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0730/19/EO | Servis frankovacieho stroja Úradu BSK. Servis zahŕňa: - rozobratie stroja - prečistenie stroja a valcov - premazanie dráhy vozíka cartridge - poskladanie stroja - test funkčnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |