| B/1903/19 |
obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na úzamí BSK v roku 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV |
00688312 |
|
4 997,60 € |
16.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1882/19 |
Realizácia externej evaluácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ERUDIO, s.r.o. |
36330345 |
|
11 040,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1901/19 |
kancel.kreslo-30ks,konf.stolička-30ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1899/19 |
za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za december 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
120,00 € |
16.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1898/19 |
vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2019-31.12..2019 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_A21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
International House Bratislava, s.r.o. |
35772832 |
|
148,80 € |
16.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1897/19 |
vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2019-31.12.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
International House Bratislava, s.r.o. |
35772832 |
|
75,76 € |
16.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1896/19 |
vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2019-31.12.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
International House Bratislava, s.r.o. |
35772832 |
|
118,24 € |
16.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1894/19 |
Vianočný večierok ZSS v pôsobnosti BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike |
00683191 |
|
3 848,00 € |
16.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1905/19 |
uhradené v hotovosti-obal |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PC Expres |
46136606 |
|
12,00 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1904/19 |
uhradené v hotovosti-sáčky do vysávača |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
40,84 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1880/19 |
Grafická identita synagógy Senec-autorský návrh loga,spracovanie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. arch. Martin Lepej - X - UNIFORM |
41527470 |
|
1 000,00 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1895/19 |
vzdelávací program o Nežnej revolúcii pre stred.školy-Nová Cvernovka-za 11/2019 a 12/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
1 960,00 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1875/19 |
Malokarpatský expres-za prepravu osôb-Bratislava-Zochova chata a späť |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
240,00 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1879/19 |
na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-11/20190 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. |
46999710 |
|
1 116,00 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1900/19 |
VYÚČTOVACIA K Z/0063/19-monitor.výbor INTERACT III-03.-04.12.2019-Bucharest,Rumunsko |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SC GRAND PLAZA HOTEL SA-SHERATON HOTEL BUCHAREST |
00000000 |
|
6 370,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0736/19/EO |
Tlač a dodanie 1000 ks zborníkov z konferencie BSK "100 rokov Bratislavskej župy" v rozsahu požadovnej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie.
Termín plnenia:
Dodanie predmetu zákazky najneskôr do 15.1.2020.
Rozpis celkovej ceny:
Jednotková cena bez DPH: 3,95 EUR.
Cena celkom bez 10% DPH: 3 950,00 EUR.
Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
2. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
4 345,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0733/19/EO |
Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického jazyka počas rokovania členov projektového tímu projektu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“.
Stretnutie sa uskutoční dňa 16.12.2019 o 10:00 hod. v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16., malá zasadačka. Predpokladaná dĺžka stretnutia sú 3 hodiny. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
144,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0738/19/EO |
Zabezpečenie prieskumu verejnej mienky s nasledovnou špecifikáciou:
Názov zákazky: Prieskum verejnej mienky pre časopis Bratislavský kraj;
Popis zákazky: Získanie informácií o doručiteľnosti a názore obyvateľov na kvalitu časopisu Bratislavský kraj;
Rozsah:
• Demografické otázky: 2 demografické otázky (vek, mesto/mestská časť);
• Meritórne otázky: 3 zatvorené otázky, 2 otvorené otázky, resp. call script po konzultácii s objednávateľom;
Forma: Priamy telefonický kontakt operátora s respondentom;
Vzorka: 1400 respondentov z Bratislavského samosprávneho kraja;
Dotazník, resp. call script: Navrhne poskytovateľ;
Termín dodania: 30.12.2019;
Výstup: analytické spracovanie získaných dát v elektronickej podobe. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
35892391 |
|
5 880,00 € |
16.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0735/19/EO |
Zabezpečenie webhostingu webstránky www.bratislavaregion.eu a technickej podpory do 48h od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
|
570,00 € |
16.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| K/0123/19 |
STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - stavebné práce na zákazke-Nová Dedinka-okružná križovatka-za rok 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
83 752,07 € |
13.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
