Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042/21/EO | Uskutočnenie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác a dodávok súvisiacich s vyhotovením diela "Rekonštrukcia priestorov šatní RCB Pezinok", ktoré sa realizuje na základe objednávky č. 0004/21/EO. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 392,75 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0052/21/EO | Zabezpečenie výroby a potlače bannerov, rollupov, plagátov a tabúľ na označenie Očkovacieho centra Bratislavského samosprávneho kraja na Národnom futbalovom štadióne. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 021,20 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0053/21/EO | Nákup 10 ks inštrumentačných stolíkov z nehrdzavejúcej ocele, s dvoma policami na kolieskach, na účel zriadenia vakcinačného centra. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 110,00 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0048/21/EO | Zabezpečenie servisu, údržby a opravy kávovarov ( odvápnenie kávovaru, odmastenie spárovacej jednotky, vyčistenie sitka, premazanie spárovacej jednotky, umytie kávovaru, kontrola a nastavenie, výmena tesnení, podľa potreby výmena filtrov) v priebehu roka 2021. Plnenie predmetu objednávky priebežne na základe aktuálných potrieb objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu objednávky. Jednotková cena za údržbarske služby : 36,- EUR s DPH / výkon ( predpokladaný rozsah : 70 výkonov. Jednotková cena za servisné služby ( oprava pracovnej jednotky ) : 20,-EUR s DPH/30 min. výkon ( predpokladaný rozsah : 55 výkonov ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 3 620,00 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0044/21/EO | Zakúpenie domény www.interact.eu pre potreby Programu spolupráce INTERACT. Suma domény je 3 880,00 EUR bez DPH, 20 % daň SR je 776,00 EUR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sedo GmbH | HRB35019 | 4 656,00 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0198/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 291,37 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0199/21 | COVID-19 certifikáty-10000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 04.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0200/21 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2020-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0194/21 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac február (alikvótna časť od 1.2.2021 do 8.2.2021) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 19 047,71 € | 04.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0195/21 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0189/21 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 23,48 € | 04.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0201/21 | odborný seminár ONLINE-Nové pravidlá práce z domu,zmeny od 1.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 158,00 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0193/21 | elektronické stravné lístky za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 947,12 € | 04.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0196/21 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2020 - 17.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 37,70 € | 04.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0197/21 | zrážkový úhrn za 02/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 103,04 € | 04.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0190/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0013/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 03.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0188/21 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 30,90 € | 03.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0192/21 | vyúčtovanie za 02/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 2 299,37 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0187/21 | elektronické stravné lístky za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 645,59 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |