Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0362/21 | DOBROPIS k f.č.B/0358/21-propagačné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | -196,80 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0358/21 | propagačné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 5 880,77 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0369/21 | materiál--cykloprístrešok Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | 380,13 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0361/21 | odborné posúdenie výskytu chrán.živočíchov- vtáky a hmyz v Malinovskom parku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 990,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0360/21 | COVID-19 zdravotnícky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 3 024,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0359/21 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 99,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0350/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0036/21 | STORNO-zlé vyúčtovanie hodín-stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 482,07 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0031/21 | za rekonštrukciu šatní - RCB Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 9 229,82 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0032/21 | elektroinštalačné práce - šatne RCB Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 915,23 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0033/21 | za uskutočnenie nevyhnutných doplňujúcich staveb.prác a dodávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 392,75 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0351/21 | montáž žaluzií - šatne RCB Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 188,06 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0354/21 | za vykonanie základného servisu za obd.24.2.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,87 € | 08.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0356/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 438,00 € | 08.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0340/21 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0353/21 | zrážkový úhrn za 03/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,83 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0357/21 | prenájom rohoží za obd. 01.03.2021 - 28.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0355/21 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 151,45 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0339/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2021-30.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0338/21 | vyúčtovanie za 03/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 068,63 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |