Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0557/24 | zabezpečenie ochrany pred požiarmi KHZO - Deň detí v Ekocentre Čunovo, 1.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Čunovo | 00641243 | 150,00 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0556/24 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 114,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0560/24 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 04.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0563/24 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 29.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 344,20 € | 04.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0562/24 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 123,75 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0123/24 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - máj 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 736,70 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0554/24 | v zmysle Zmluvy - overenie IUZ 2023 a vydanie správy audítora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 7 440,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0555/24 | prenájom mobilné wc - podujatie Deň detí v Ekocentre Čunovo, 1.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tik-Tok WC s.r.o. | 53533224 | 240,00 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0199/24/EO | Predmetom zákazky je nájom priestorov na zabezpečenie pracovného rokovania hlavných kontrolórov VÚC, ktoré sa uskutoční v priestoroch ubytovania hotela (TP Hotel Družba, Slnečné jazerá - Juh, Senec) počas stretnutia v dňoch 05.06.2024 a 06. 06.2024. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRANSPETROL, a.s. | 31341977 | 720,00 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0551/24 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 53,61 € | 03.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0546/24 | použitie palivových kariet Shell - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 518,30 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0550/24 | plošná printová inzercia v periodiku BRATISLAVSKO, 03.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 549,79 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0552/24 | refakturácia el. energie za obdobie 06.09.2022 - 31.3.2023 v zmysle Dohody o urovnaní nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 507,24 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0543/24 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.05.2024 - 31.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 132,85 € | 03.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0547/24 | zrážkový úhrn za 05/2024 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 129,61 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0114/24 | preddavková platba za odber tepla - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 610,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0115/24 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0549/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2024 - 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0548/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2024 - 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0120/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rovniankova - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |