Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1309/24 | DOBROPIS - el.energia za 10/2024 - Karola Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1,27 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1308/24 | DOBROPIS - el.energia za 10/2024 - Drieňová 7, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -930,42 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1305/24 | DOBROPIS - el.energia za 10/2024 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -60,79 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1313/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 104,20 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1312/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 126,95 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1314/24 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 157,60 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1316/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 196,80 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1318/24 | uhradené v hotovosti - utierky skladané Z biele 2vrst. 20 bal.po 20, Domestos 15 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 512,40 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1323/24 | uhradené v hotovosti - kávovar DELONGHI ECAM 290.61.B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 401,55 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1320/24 | uhradené v hotovosti - batérie, umývačka riadu, ochranné sklo na telefón | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 317,94 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1319/24 | uhradené v hotovosti - stavaná umývačka riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 276,66 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1315/24 | uhradené v hotovosti - archivačná krabica 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 254,00 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1322/24 | účastnícky poplatok - "31. slovenské geodetické dni" (6.-7.11.2024) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komora geodetov a kartografov | 31749348 | 120,00 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1325/24 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 11/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1310/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Rovniankova 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 569,27 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1307/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Jankolova 6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 104,89 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1306/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Petržalská 9999, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 202,60 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1304/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Na pántoch 9, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10 382,14 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1303/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Rybničná 57, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 434,64 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1311/24 | STORNO - fakturácia nad rámec objednávky -inzercia v Stupavských novinách 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | -465,00 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |