Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29334
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0072/25 | za vyjadrenie k existencií TKZ za mesiac 04/2025 Cyklováka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,50 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0142/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0140/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0138/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0137/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0139/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0685/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0686/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0683/25 | nájomné za obdobie 07/2025, energie a služby za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0136/25 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie 2025 EČV EL177AO - 3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 201,66 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0144/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 871,45 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0141/25 | preddavková platba za odber tepla - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 590,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0684/25 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Ú BSK, jarný servis administratívna budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 852,55 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0681/25 | “Atrium 10.-11.06.2025” Monitorovací výbor Budapest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gerbeaud Gasztronómia Kft. | 0109730963 | 9 268,63 € | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0226/25/EO | Vyhotovenie geometrického plánu GP v k.ú. Most pri Bratislave pre majetkoprávne vysporiadanie trvalého záberu pozemkov z dôvodu zmeny cyklotrasy „Most pri Bratislave – Zálesie“. Predmetom objednávky je: 1. Vypracovanie GP v k.ú. Most pri Bratislave 2. Správny poplatok za overenie Plnenie predmetu objednávky v zmysle Rámcovej dohody č. 2024-536-SaRP. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 342,35 € | 01.07.2025 | 03.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0678/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0680/25 | uhradené kartou - autodoprava - celoročný koberec, nabíjací kábel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 287,20 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0679/25 | uhradené kartou - autodoprava - odťahová služba - Škoda FABIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. | 36563978 | 324,11 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0677/25 | zabezpečenie študijnej cesty na tému "Vojenský turizmus - kapitalizácia príkladov dobrej praxe“ v ČR - RegioCap SKAT 12.-13.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 9 114,30 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0675/25 | služby v oblasti PO za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |