Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0440/21 | remontáž systému-BA 941 UM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 34,20 € | 21.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0051/21 | Autorský honorár - prednáška Školské pamiatky a Múzeum školstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martina Kočí | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0442/21 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2021-04.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0439/21 | materiál--cykloprístrešok Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | 380,16 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0053/21 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook-24.4.2021-23.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 21.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0048/21 | Autorský honorár - zborník Prehľad škols.budov so statusom NKP v Bratislavskom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Innet Baloghová | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0049/21 | Autorský honorár - prednáška Architektúra školských budov Bratislavského kraja v 20.storočí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0050/21 | Autorský honorár - prednáška Premena školstva na Slovensku v rokoch 1918,1945 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0438/21 | DOBROPIS k f.č. B/0369/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | -380,13 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0437/21 | paušálna mesačná platba za služby 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 20.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0433/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj 03/2021 od 9.- 13.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0435/21 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 731,06 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0427/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 03/2021-Malacky,Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 150 755,27 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0428/21 | za výkon správy majetku -03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0429/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 150,90 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0430/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 616,80 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0431/21 | prenájom bágra na čistenie priepustu-cesta II/501 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 252,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0434/21 | vypracovanie odbor.stavebnotech. posudkov pre potreby BSK-objekty v havar.stave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 996,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0436/21 | za dodávku vody za obd.25.02.-24.03.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 15,76 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0432/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 639,60 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra |