Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26537
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0413/21 | uhradené v hotovosti-etikety univerzálne-2 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 36,18 € | 16.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0414/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,50 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0415/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 195,60 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0409/21 | prenájom vozidla-A/Zetros-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0410/21 | prenájom vozidla-B/MAN-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0411/21 | prenájom vozidla-C/Axor-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0412/21 | prenájom vozidla D/U400-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
0103/21/EO | Zabezpečenie DermaPlast SOFT injection v počte 1 000 ks balení, rozmer 4 cm x 1,6 cm pre vakcinačné centrum. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARTMAN - RICO spol.s.r.o | 31351361 | 4 620,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
K/0042/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 128 958,65 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0396/21 | licencie Adobe Creative Cloud for teams All Apps na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 984,40 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0397/21 | vaľanda mol.-8ks,šatníkova skriňa-8ks,nočný stolík-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 3 217,92 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
K/0043/21 | Projekt pre staveb.povolenie-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 44 400,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0395/21 | Vakcinačné centrum-Injection Plaster-250pcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARTMAN - RICO spol.s.r.o | 31351361 | 693,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0405/21 | právne služby-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 353,60 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0394/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0404/21 | el. energia 03/2021 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 137,33 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0406/21 | spravodajský servis za marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0407/21 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla-01.01.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -77,53 € | 15.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0400/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 830,76 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0401/21 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie január - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 187,94 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |