Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0041/22 | STORNO- skoršie zasl.faktúry pred dod.tovaru-káva CAFFE MISCELA SUPERBAR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANTHAKA, s.r.o. | 53640888 | 147,00 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0010/22/EO | Zabezpečenie projekčných prác v rozsahu aktualizácie projektovej dokumentácie a autorského dozoru pre projekt Záhrada MOS v Modre – rekonštrukcia. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Návrh na plnenie dodávateľa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Miriam Húšťavová | 47100842 | 5 880,00 € | 21.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0011/22/EO | Zabezpečenie servisu frankovacieho stroja IS420 na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 57,60 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0033/22 | Vykon.dát.analýzy na ÚBSK-návrh IT platformy na zverej. a analýzu otvor.dát-2.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sophia Solutions SK, s.r.o. | 46911171 | 14 880,00 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0007/22 | preddavková platba za odber tepla - 02/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 330,00 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0008/22 | poistenie techniky-projekt Heritage SK-AT-14.1.2022-13.1.2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 94,08 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0030/22 | vodné, stočné za obdobie 10.12.2021-09.12.2022 - Sabinovská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 246,28 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0031/22 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2021-10.01.2022 Jankolova DJ/6 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 068,32 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0032/22 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/22-12/22 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 50 113,80 € | 21.01.2022 | 02.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1722/21 | výsledok revíznej kontroly za vykázanú zdravot.starostlivosť | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. | 35937874 | 15,00 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0006/22/EO | Vykonanie odbornej prehliadky a revízie ochranných stavieb v súlade so zákonom č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Prílou objednávky tvorí: 1. Opis predmetu zákazky; 2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úkryt Stav s.r.o. | 47328983 | 33 950,00 € | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0007/22/EO | Zabezpečenie aplikácie Flickr, komunitná webová lokalita pre zdieľanie fotografií a videa na obdobie roka 2022 pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SmugMug Inc.- Flickr Suite 200 | 00000000 | 86,39 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0025/22 | Návrh metodiky merania a vyhod. úrovne soc.rozvoja BSK-Social Progress Index-3. a 4. etapa plnenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERUDIO, s.r.o. | 36330345 | 20 880,00 € | 20.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| K/0003/22 | Komplexná obnova NKP Malinovského parku-geodetické zameranie parku | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 20 400,00 € | 20.01.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0004/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0029/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 192,68 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0026/22 | uhradené kartou -mob.tel.- Samsung A325F Gagalaxy-1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 252,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0028/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 229,07 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0027/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung Galaxy S20+,8GB-1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Just Mobile, s.r.o. | 51920204 | 650,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0023/22 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 171,32 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |