Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26537
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0050/21 | výpočtová technika pre Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 23 311,60 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0514/21 | doménove služby- predĺženie domény bratislavskykraj.sk1.5.2021-30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 04.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0513/21 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 395,01 € | 04.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0516/21 | seminár ONLINE:Kontrola eurofondových a daľš. zákaziek verej.obstarávania-30.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 445,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0517/21 | seminár ONLINE:Kontrola eurofondových a daľš. zákaziek verej.obstarávania-30.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0520/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 496,00 € | 04.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0512/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 332,42 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
D/0058/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Dubová | 00304735 | 209,71 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0506/21 | Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-rechnické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 15 900,00 € | 03.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0508/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.2021-31.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0509/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2021-31.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0510/21 | nájomné za obdobie 05/2021, energie a služby za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0511/21 | nájomné za obdobie 05/2021, energie a služby za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0515/21 | STORNO-softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | 828,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0537/21 | STORNO-softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | -828,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0504/21 | uhradené v hotovosti-zhodnotenie odpadu-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 169,32 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0505/21 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0502/21 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0501/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 27.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0494/21 | služby v oblasti PO za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |