Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0581/21 | uhradené v hotovosti-skrine a regály | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 31,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0572/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi ZRDN39FW -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0574/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 457,46 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0575/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0576/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0577/21 | uhradené v hotovosti-Xero papier-250 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 840,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0578/21 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-20bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 384,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0580/21 | uhradené v hotovosti-Rez.kotúč BOSCH-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 26,65 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0067/21 | koncesionárske poplatky 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 13.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0064/21 | preddavková platba za odber tepla - 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0065/21 | el.energia 06/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0066/21 | el.energia 06/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0569/21 | právne služby-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 382,40 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0568/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.04/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 926,70 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0068/21 | úhrada poistného 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0129/21/EO | Nákup a dodanie jednorázových ochranných plášťov z netkaného materiálu. Požadovaný počet kusov: 5 000 kusov Farba plášťov: v modrej alebo zelenej farbe (požadujeme dodanie v jednej) Za účelom zriadeného vakcinačného centra. Jednotková cena za kus je 0,48 EUR bez DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 2 880,00 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0565/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0566/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 109,75 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0054/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 320,00 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0567/21 | za odber tepla za obd.04/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 490,34 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |