| B/0250/22 |
Online konferencia:Kataster,EIA-povinnosti,prax-8.3.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
237,60 € |
08.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0245/22 |
zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Whitesoft s.r.o. |
26177943 |
|
175,00 € |
08.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0247/22 |
telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2022-28.02.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1 209,68 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0253/22 |
uhradené v hotovosti- Gumičky-1kg |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
25,51 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0254/22 |
vizitky -400 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
79,20 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0244/22 |
za službu-asistenčný program pri práci s eAukčným systémo PROEBIZ za obd.01.12.2021-30.11.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
1 200,00 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0249/22 |
prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
324,00 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0248/22 |
upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
234,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0251/22 |
súdny preklad do RUS jazyka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SIMAK International, s.r.o. |
46588086 |
|
60,00 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0246/22 |
prenájom rohoží za obd. 31.01.2022 - 27.02.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Lindstrom, s r. o. |
35742364 |
|
203,40 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0243/22 |
zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Solitea Slovensko,a.s. |
36237337 |
|
1 203,70 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0252/22 |
uhradené kartou - repre výdavky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
333,22 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0060/22/EO |
Projekt energetickej hospodárnosti budovy Gymnázium Hubeného a telocvičňa v zmysle zákona o energetickej efektívnosti 555/2012 Z.z. a vyhlášky Ministerstva výstavby a dopravy 362/2012 Z.z. v nasledovnom rozsahu:
1. kalkulácia súčasného stavu energetickej hospodárnosti (pred realizáciou)
2. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy dosiahnutého realizáciou opatrení v projektovej dokumentácie Zateplenie objektu školy
3. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy vrátane návrhu doplňujúcich opatrení, ktorých výsledkom bude dosiahnutie úspory 30% primárnej energetickej spotreby.
V prípade, že realizácia opatrenia navrhnutého v projektovej dokumentácii Zateplenie objektu školy prinesie v porovnaní so súčasným stavom minimálne 30% úsporu v primárnej energetickej spotrebe sa bod 3 nebude uplatňovať.
Termín dodania do 4 týždňov od vystavenia a doručenia objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠVECPROJEKT, s.r.o. |
36239909 |
|
950,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0061/22/EO |
Projekt energetickej hospodárnosti budovy OA Račianska 107 v zmysle zákona o energetickej efektívnosti 555/2012 Z.z. a vyhlášky Ministerstva výstavby a dopravy 362/2012 Z.z. v nasledovnom rozsahu:
1. kalkulácia súčasného stavu energetickej hospodárnosti (pred realizáciou)
2. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy dosiahnutého realizáciou opatrení v projektovej dokumentácie Zateplenie školy
3. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy vrátane návrhu doplňujúcich opatrení, ktorých výsledkom bude dosiahnutie úspory 30% primárnej energetickej spotreby.
V prípade, že realizácia opatrenia navrhnutého v projektovej dokumentácii Zateplenie školy prinesie v porovnaní so súčasným stavom minimálne 30% úsporu v primárnej energetickej spotrebe sa bod 3 nebude uplatňovať.
Termín dodania do 3 týždňov od vystavenia a doručenia objednávky
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
3 S - PROJEKT, s.r.o |
36746312 |
|
1 080,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0058/22/EO |
Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavebné práce, časť Krajinná architektúra pre projekt „Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum“.
Termín dodania do14. 03. 2022
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ATR s.r.o. |
36831417 |
|
420,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0063/22/EO |
Spracovanie a dodanie znaleckého posudku na určenie výšky náhrady za trvalé obmedzenie vlastníckych práv k lesným pozemkom v zmysle porealizačného zamerania rekonštrukcie cesty III/1113.
Termín dodania do 30 dní od vystavenia a doručenia objednávky.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Richard Hájek |
00000000 |
|
430,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0233/22 |
Vakcinačné centrum-VC NFŠ+výjaz.očkov.služba za Február 2022-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby-neodkl.zdravot.prvej pomoci |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. |
52389413 |
|
3 260,00 € |
07.03.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0032/22 |
Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Január-Február 2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DOPRASTAV, a.s. |
31333320 |
|
458 480,37 € |
07.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0033/22 |
stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-12 dní |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
M - STAV Servis s. r. o. |
47004291 |
|
1 152,00 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0241/22 |
uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Facebook Ireland Ltd |
00000000 |
|
75,00 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
