Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26912
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0924/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0925/21 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0926/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0927/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015- prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0928/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015- prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0929/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0930/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0932/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0934/21 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0936/21 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0916/21 | platba kartou - kopírovací papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 435,60 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0915/21 | platba kartou - AL-KO benz.kosačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 599,99 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0098/21 | autorské ošetrenie a revíz.dotvor.pamätníka Hartmuta Tautza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Guldan | 00000000 | 200,00 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0919/21 | dodanie 10 krížoviek a 20 sudoku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov | 36148423 | 492,00 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0917/21 | prenájom rohoží za obd. 21.06.2021 - 18.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0918/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 92,00 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0092/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 85 052,48 € | 26.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0090/21 | dodávka a montáž automatickej závory-parkovisko BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 9 962,40 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0913/21 | za poskytovanie inžinierskej činnosti na rok 2021-Fotovoltaická elektráreň 20 kW-K.Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 260,00 € | 26.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0914/21 | obojsmerná letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-04.06.2021-21.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 195,95 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |