| B/0782/21 |
zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Róbert Török TÖBA |
32098707 |
|
2 687,45 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0779/21 |
nájomné za obdobie 07/2021, energie a služby za 07/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTI a.s. |
35697393 |
|
9 134,73 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0780/21 |
nájomné za obdobie 07/2021, energie a služby za 07/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTI a.s. |
35697393 |
|
2 110,64 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| D/0088/21 |
poistenie stavby-Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2021- 30.06.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GENERALI Slovensko poisťovňa |
35709332 |
|
187,68 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0781/21 |
prenájom kopírovacích zariadení-06/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
3 229,20 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0778/21 |
Prenájom Vodárenského múzea Oceňovanie osobností BSK- 23.-25.06.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
804,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0776/21 |
workshop-Prioritizácia a nároč.situácie-Riaditelia Zariadení soc.služieb BSK a workshop-Osobná rovnováha pri práci s klientom-zamestnanci Odboru soc.vecí BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
APeople, spol. s r. o. |
46109722 |
|
1 140,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0772/21 |
zabezpečenie zdravotnej služby v rámci podujatia slávnostného oceňovania osobností BSK - 24.06.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto |
00584410 |
|
389,00 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0775/21 |
organizačné zabezpečenie a realizácia vystúpenia LED DREAMS Show na podujatí - Slávnostné oceňovanie osobností BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Petra Herzfeldová - ANTA AGNI |
47957026 |
|
800,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0767/21 |
v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2021,čl.III. ods.2a)-druhá splátka mandatára |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
254 059,20 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0774/21 |
zabezpečenie 300ks repelentov pre Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 245,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0771/21 |
prenájom rohoží za obd. 24.05.2021 - 20.06.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Lindstrom, s r. o. |
35742364 |
|
185,18 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0770/21 |
služby v oblasti PO za 06/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FIREcontrol s.r.o. |
46388915 |
|
394,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0773/21 |
vodné Malinovo za obd. 18.05.2021 - 17.06.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
79,06 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0213/21/EO |
Nákup prezentačných materiálov.
1. PVC banner so spevnenými okrajmi a okami.
Jeden banner bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Interreg V-A SK-AT 2014 – 2020
2. PVC banner so spevnenými okrajmi a okami.
Druhý banner bude spolufinancovaný v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020.
Informačné tabuľe budú slúžiť na uvádzanie náležitostí v zmysle podmienok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ako sú napr. logá, názov projektu, hlavný cieľ projektu, výška spolufinancovania z EFRR, trvanie projektu .
Úhrady budú realizované v pomere 85% zo zdrojov EU, 10% zo zdrojov ŠR, 5 % spolufinancovanie.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
54,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0215/21/EO |
Realizácia monitorovania hluku z dopravy,vypracovania reportu z merania vrátane spracovania dát,sčítanie dopravy
v meste Modra (termín monitorovania: 30.06.2021 – 06.07.2021).
Predmet objednávky zahŕňa:
1. Monitorovania hluku z dopravy
2. Vypracovania reportu z merania vrátane spracovania dát
3. Sčítanie dopravy
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AKUSON, s.r.o. |
47193611 |
|
4 267,20 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0216/21/EO |
Implementácia mzdového a dochádzkového systému Vema pre novo vzniknutú PO Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja.
Súčasťou implementácie je:
Ročný poplatok za licenciu pre mzdový (mzdy, personalistika, personálne udalosti, webový portál) a dochádzkový systém Vema - 1438,00 € bez DPH
Implementácia systému Vema a Dochádzka, prevod dát z iného (predchádzajúceho) mzdového systému: 1950,00 € bez DPH
Školenie užívateľov (mzdy, personalistika, dochádzka): 615,00 € bez DPH
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Solitea Slovensko,a.s. |
36237337 |
|
4 803,60 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0207/21/EO |
Dotlač projektovej dokumentácie, časť Akustika k projektu
" Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla".
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ateliér 3ab s.r.o. |
35878789 |
|
240,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0208/21/EO |
Zabezpečenie softvérovej podpory podľa bodov B, C1, C2, C3.1, C4, C5 na základe uzatvorenej zmluvy č.2021-226-ÚPaGIS 2021 medzi BSK a spoločnosťou ArcGEO Information Systems, spol. s r.o.
Príloha písomnej objednávky:
Podrobný rozpis objednávky
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
22 656,00 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| K/0075/21 |
Projekt HERITAGE SK-AT-výpočtová technika |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
22 876,26 € |
29.06.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
