Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0524/23 | v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2022-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 442,28 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0106/23 | poistenie -Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2023- 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 187,68 € | 19.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0105/23 | Rovenský Pavol, Krásnohorská, BA - vyúčtovanie energií za r. 2022 - preplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 113,88 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0516/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0097/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 462 320,68 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0098/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 188 379,79 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0517/23 | letenka VIEDEŇ-ŠANGHAJ-VIEDEŇ - Waradzinova Svetlana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 186,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0518/23 | letenka VIEDEŇ-TEL AVIV-VIEDEŇ - Mešťan, Urmaničová, Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 025,16 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0515/23 | vodné Malinovo za obd. 18.4.2023 - 17.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 632,04 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0512/23 | zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v pôsobnosti BSK podľa modelu CAF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 4 368,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0514/23 | za dodávku vody za obd. 01.01.-17.04.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,42 € | 17.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0513/23 | dodávka a montáž 4x interierovej kamery 2MPx do garáže, vrátane inštalačného materiálu na objekte BSK, Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 6 507,36 € | 17.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0096/23 | II. etapa realizácie výtvarno-architekton. diela projektu Ecoregion SKHU, kód proj. SKHU 1902/1.1/058, Interreg V-A SK-HU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 5 200,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0103/23 | nájom nebytových priestorov za 06/2023,energie a služby za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0104/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 17.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0121/23/EO | Zabezpečebie ubytovania v Bruseli na 2 noci (22.05.2023-24.05.2023) s raňajkami pre nasledujúce osoby: Juraj Droba( predseda BSK), Simona Petrík, Petra Hitková, Monika Beňová Makiová, Vladimíra Vydrová, Jakub Badrna, Michal Rakús, Tomáš Husár, Jana Brillová( vedúca oddelenia protokolu a zahraničných vzťahov) v rámci pracovnej cesty poslancov do Bruselu, počas ktorej absolvujú rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a bilaterálnymi partnermi v Belgicku. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku predstavuje hotel: Martin´s Brussels EU- 276,24 EUR/os./noc. Spolu: 9 osôb x 2 noci = 4972,32 EUR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin´s Brussels SA | 443093723 | 4 972,32 € | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0119/23/EO | Zabezpečenie cateringu na 17. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre INTERACT III a pre 3. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Interact IV pre 55 účastníkov v dňoch 30.05 a 31.05.2023, ktoré sa uskutoční v priestoroch Ministerstva místního rozvoje, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Česká republika. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Formulár pre prieskum trhu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 27655083 | 3 920,74 € | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0507/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 7 470,00 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0505/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0509/23 | za dodávku vody za obd.01.04.-30.04.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 82,39 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |