Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0222/22 | PD- doplnenie dok.elektroinštalácií-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 4 440,00 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1107/22 | brožúra-Stredná pre mňa-5000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 10 725,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1108/22 | obálka predsedu-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 600,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0223/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1111/22 | Športový deň- 27.9.2022 - prenájom fotobúdky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NESHA, s. r. o. | 47008261 | 590,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1105/22 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS za vodu-Prašice, Duchonka1132 za obd. 11/2021-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | -527,44 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1102/22 | Športový deň-27.9.2022-bezpečnostno-strážne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. | 35886871 | 336,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1106/22 | odborná prehliadka-elektrické zar. a opravy -MŠ Jankolova,chata Duchonka,admin.budova Ú BSK,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 6 132,24 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1103/22 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2022 - 17.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 823,54 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0217/22 | čelná snehová radlica k podvozku-8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 104 640,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0218/22 | nadstavba sypača k podvozku - 8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 374 400,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0219/22 | sklápacia korba k podvozku 4x4 - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 39 600,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0220/22 | umývacia nadstavba k podvozku 4x4 - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 47 196,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0221/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 936 000,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1104/22 | Interkulturálny tréning SK-AT-26.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 12 818,00 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0320/22/EO | Zabezpečenie komplexných služieb záverečného podujatia projektu „Heritage SK-AT“ dňa 7.10.2022 pre 100 osôb a 8.10.2022 pre verejnosť. Komplexné služby podujatia budú zahŕňať technicko - organizačné zabezpečenie pre konferenciu a podujatie, zabezpečenie tlmočníckej techniky, stravovacie služby, prenájom inventáru, personálne zabezpečenie, dopravné služby, tlačiarenské práce a nákup inventáru k prezentácii miestnych vín. Príloha písomnej objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 14 972,40 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0154/22 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ do4.2.2022 a od. 4.2.2022-EČV BT121FX-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0150/22 | el.energia 10/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0151/22 | el.energia 10/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0152/22 | el.energia 10/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |