Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1420/21 | uhradené v hotovosti - silikónový repelentný náramok - 100 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 200,00 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1422/21 | uhradené v hotovosti - plotové nožnice 1ks, elektrická kosačka 1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | NAY a.s. | 35739487 | 188,90 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1417/21 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 271,31 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1418/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-45ks,Xerox Phaser-2 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 967,02 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1419/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP - 45 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 925,02 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1424/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP - 10 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 207,60 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1416/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1414/21 | el.energia za 10/2021 - Jankolova | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 41,16 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1429/21 | el.energia za 10/2021 - K.Adlera | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,72 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0158/21 | Bernolákovo-Komunikácia C9,5/60-časť 1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Eurovia SK, a.s. | 31651518 | 340 457,93 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1415/21 | vodné, stočné - Zámocká, Častá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,16 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0356/21/EO | Dodanie diárov a zápisníkov podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie. Predmet objendávky zahŕňa: - Dodanie 450 ks diárov a 200 ks zápisníkov - Tlačiarenské služby súvisiace s potlačou diárov a zápisníkov - Dodanie a vykládka tovaru na mieste plnenia v sídle objednávateľa Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 2. Návrh na plnenie dodávateľa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 204,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0355/21/EO | Technické zabezpečenie podujatia „VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC 2021“, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2021 v priestoroch Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi, a to podľa nasledovnej špecifikácie: PÓDIUM - pódium (nosnosť max. 350 kg/m2) s certifikátom rozmer 3x6m, výška 0,4m - sukňa (zakrytie nôh pódia) z prednej strany a dvoch bočných strán - vstup na pódium - schodíky z pravej strany (pri pohľade diváka) - nohy pódia pevné, množstvo v súlade s pravidlami bezpečnosti stavby pódia - prestrešenie pódia (nie z nožnicových stanov) - konzoly pre uchytenie LED TV - montáž pódia v deň konania podujatia o 12:00 hod. - demontáž pódia v deň konania podujatia po jeho skončení od 20:00 hod. - dovoz, odvoz | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marian Loj - MM AUDIO | 43517242 | 820,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0357/21/EO | Zabezpečenie účasti na školení " Finančná kontrola v roku 2022 v kontexte pripravovanej novely", ktoré sa uskutoční dňa 10. 11. 2021 v Bratislave pre dvoch zamestnancov z Útvaru hlavného kontrolóra Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 178,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0358/21/EO | Zabezpečenie obojsmerných leteniek na trase Brusel - Porto - Brusel v dňoch 11.11.2021 a 12.11.2021 pre zamestnancov BSK Mgr. Tomáša Telekyho a Martina Krížika, MA s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli. Letecká preprava sa uskutočňuje z dôvodu ich účasti na výročnej konferencii Fóra Európskych metropolitných autorít v Porte. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s.r.o. | 49704362 | 688,62 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0350/21/EO | Vykonanie technickej a emisnej kontroly na služobných motorových vozidlách Úradu BSK. Technická a emisná kontrola sa vykoná na 11 vozidlách Úradu BSK. Vykonanie technickej a emisnej kontroly na jednotlivom vozidle predstavuje 75-€ s DPH a v cene je zahrnutý protokol, kartička a nálepka o vykonaní TaEK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 825,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0345/21/EO | Zabezpečenie premietacej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave. Prílohy objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 35 760,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0346/21/EO | Zabezpečenie zvukovej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave. Prílohy objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 40 657,20 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0352/21/EO | Zabezpečenie tlačiarenských služieb - tlač brožúr, bulletinov, PF. Príloha písomnej objednávky: Presná technická špecifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 310,80 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0353/21/EO | Výroba a potlač rollupov a komatex tabuliek na dooznačenie Očkovacieho centra BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 300,96 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |