Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0551/24 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 53,61 € | 03.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0546/24 | použitie palivových kariet Shell - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 518,30 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0550/24 | plošná printová inzercia v periodiku BRATISLAVSKO, 03.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 549,79 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0552/24 | refakturácia el. energie za obdobie 06.09.2022 - 31.3.2023 v zmysle Dohody o urovnaní nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 507,24 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0543/24 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.05.2024 - 31.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 132,85 € | 03.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0547/24 | zrážkový úhrn za 05/2024 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 129,61 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0114/24 | preddavková platba za odber tepla - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 610,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0115/24 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0549/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2024 - 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0548/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2024 - 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0120/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rovniankova - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0119/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Drieňová - Sabinovská - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0118/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Malinovo - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0117/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. K.Adlera - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0116/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Jankolova - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0553/24 | prenájom výdajníka 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0544/24 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 590,10 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0545/24 | nájomné za obdobie 06/2024, energie a služby za 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 334,91 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0122/24 | autorský honorár - vytvorenie konceptu plenérovej performancie pre deti s kreatívnym využitím cukrovej vaty. 01.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Balog | 0000 | 600,00 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0121/24 | autorský honorár - zabezpečenie MDD Čunovo - kreatívne dielne, výtvarné ateliéry pre deti 01.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Daniela Kytková | 000000000 | 450,00 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |