Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29334
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0883/25 | prenájom rohoží za obd. 14.07.2025 - 10.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0884/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 12 857,30 € | 20.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0880/25 | letenky: BRU-VIE-BRU 06.10.-08.10.2025, VIE-BRU-VIE 14.10-16.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 267,00 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0879/25 | letenky: BRU-VIE-BRU 06.10.-08.10.2025, VIE-BRU-VIE 14.10-16.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 714,00 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0877/25 | uhradené kartou - výmena čelného skla ŠKODA OKTAVIA - náklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOSKLO HandD spol.s.r.o. | 31325459 | 91,05 € | 19.08.2025 | 08.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0876/25 | tlmočenie - "Regionálny okrúhly stôl - cezhraničný projekt RegioCap SK-AT", 22.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 147,00 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0175/25 | úhrada poistného 07/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0176/25 | preplatok na energiách - vyúčtovanie energií 01 - 06/2025, byt Krásnohorská 14, Bratislava - p. Rovenský Pavol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 351,72 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0878/25 | inzercia v "Staromestské noviny" 08/2025 - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 19.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0875/25 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA za 01-06/2025 - služobný byt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 763,62 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0874/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2025 - metodická a konzutač. podpora, služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26 639,17 € | 18.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0873/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2025 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 574,40 € | 18.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0174/25 | preplatok - na základe skutočnej spotreby elektrickej energie za 07/2025 v objekte Istrochem GARAGE PERFORMANCE, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARAGE PERFORMANCE s.r.o. | 56583010 | 165,40 € | 18.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0173/25 | poistenie nehnuteľnosti v rámci projektu COVP Farského 9 - Harmincova, Bratislava, 01.09.2025 - 31.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 6 479,88 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0172/25 | úhrada poistného - majetok Úradu BSK - za obd. 01.09.2025 - 31.08.2026 v zmysle zmlvy č. 411010731 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 481,06 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0257/25/EO | Dodanie reklamných predmetov s potlačou, laserom alebo výšivkou v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky. Finančné prostriedky budú čerpané z vlastných zdrojov aj z externých zdrojov. Príloha objednávky: Technická špecifikácia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 45 089,03 € | 18.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0872/25 | údržba okien na budove ZS Rovniankova 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PB & GT s. r. o. | 54518253 | 2 684,00 € | 15.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0871/25 | vizitky 200 ks, folder A4 + zlatá razba, logo BSK 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 755,22 € | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0866/25 | vodné, stočné za obdobie 11.07.2025 - 10.08.2025 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 755,17 € | 14.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0869/25 | Offline monitoring 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 703,56 € | 14.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |