Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0083/23 | vyhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie - Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 - projektová činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alfa 04 a.s. | 35889853 | 173 952,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0452/23 | služby za 04-06/2023-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0113/23/EO | Zabezpečenie účasti na odbornej konferencií "eBF 2023 " pre 2 zamestnancov Úradu BSK z odboru IČaVO. Konferencia sa uskutoční v dňoch 24.-26.05.2023 v Ostrave, Hotel Imperial. Účastnícky poplatok na osobu je 442,00 Eur bez DPH, t. j. 534,82 Eur vrátane 21% dane. Celková suma je 884,00 Eur bez DPH, t. j. 1 069,64 Eur vrátane 21% dane. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 069,64 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0440/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL055MK/14.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0441/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL055MK/25.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0438/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.4.-30.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0434/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice - zvýšenie nájomného o mieru inflácie dosiahnutú v roku 2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 3,39 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0435/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0445/23 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 801,72 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0088/23 | preplatok BID na energiách a službách na základe vyúčtovania za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 8 494,67 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0437/23 | Offline monitoring 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0439/23 | revízia núdzového osvetlenia v počte 82 ks, prečistenie, odskúšanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 2 499,36 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0436/23 | zrážkový úhrn za 4/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0442/23 | elektronické stravné lístky za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 784,80 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0080/23 | Aktualizácia projektovej dokumentácie záhrady MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 660,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0446/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0443/23 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -22.05.-24.05.2023-Simona Petrík, Petra Hitková, Monika Beňová Makkiová, Vladimíra Vydrová, Jakub Badrma, Michal Rákus, Tomáš Husár, Jana Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 4 632,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0444/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0421/23 | STORNO - nepatrí BSK - nákup interierového nábytku do čakárni Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | -47 090,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0423/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL620MJ/14.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |