Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0526/23 | uhradené kartou -zabezpečenie občerstvenia a prenájom priestorov - SK8, 16.5.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurovea Hotel, s.r.o.-SHERATON | 45235309 | 1 074,00 € | 22.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0126/23/EO | Zabezpečenie simultánneho tlmočenia zo slovenského do nemeckého jazyka a vice versa počas 10. Koordinačného stretnutia projektových partnerov projektu „Ecoregion SKAT“. Projekt je financovaný z Operačného programu Interreg V-A SK-AT 2020. Účelom stretnutia bude kontrola plnenia časového harmonogramu aktivít a vypracovanie monitorovacích správ. Koordinačné stretnutie sa uskutoční dňa 09.06.2023 od 10:00 hod. na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 12. Predpokladaná dĺžka trvania stretnutia sú 3 hodiny. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | 110,00 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0520/23 | STORNO k f.č.B/0391/23 - chybne vyčíslené nájomné - podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2021-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -339,07 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0521/23 | STORNO k f.č.B/0392/23 - chybne vyčíslené nájomné - podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2022-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -820,61 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0522/23 | DOBROPIS k f.č.B/1399/20 - v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2020-splátka za nájom poľ.pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -277,62 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0523/23 | v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2021-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 65,11 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0519/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.04.2023 - 31.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 600,00 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0524/23 | v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2022-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 442,28 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0106/23 | poistenie -Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2023- 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 187,68 € | 19.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0105/23 | Rovenský Pavol, Krásnohorská, BA - vyúčtovanie energií za r. 2022 - preplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 113,88 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0516/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0097/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 462 320,68 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0098/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 188 379,79 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0517/23 | letenka VIEDEŇ-ŠANGHAJ-VIEDEŇ - Waradzinova Svetlana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 186,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0518/23 | letenka VIEDEŇ-TEL AVIV-VIEDEŇ - Mešťan, Urmaničová, Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 025,16 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0515/23 | vodné Malinovo za obd. 18.4.2023 - 17.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 632,04 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0512/23 | zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v pôsobnosti BSK podľa modelu CAF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 4 368,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0514/23 | za dodávku vody za obd. 01.01.-17.04.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,42 € | 17.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0513/23 | dodávka a montáž 4x interierovej kamery 2MPx do garáže, vrátane inštalačného materiálu na objekte BSK, Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 6 507,36 € | 17.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0096/23 | II. etapa realizácie výtvarno-architekton. diela projektu Ecoregion SKHU, kód proj. SKHU 1902/1.1/058, Interreg V-A SK-HU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 5 200,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |