Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0562/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková -5/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 380,80 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0563/23 | strážna služba (objekt Harmincová)-5/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 333,12 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0564/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-5/2023,strážna služba Úrad BSK 5/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-5/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0565/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 5/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0569/23 | vyúčtovanie za 05/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 357,38 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0570/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac máj 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0572/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 05/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 056,69 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0113/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0118/23 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0106/23 | STORNO f.č. K/0005/23 - nakoľko nedošlo k podpisu oboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -9 320,68 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0107/23 | STORNO f. č. K/0006/23 - nakoľko nedošlo k podpisu oboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Rohožník - Rekonštrukcia cesty III/1113 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -1 156,36 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0557/23 | prenájom kopírovacích zariadení-05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 797,55 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0558/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.05.2023- 31.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0555/23 | prenájom výdajníka - 5/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0116/23 | úhrada poistného 05/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 49,79 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0561/23 | zabezpečenie cateringu na zasadnutie monitorovacieho výboru programu Interact v dňoch 30.-31.5.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 27655083 | 3 920,74 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0108/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-05/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0556/23 | elektronické stravné lístky za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 83,99 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0560/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2023 - 31.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 162,87 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0110/23 | kúpna zmluva č.38/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trnačevič Halid | 00000000 | 21 097,37 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |