| B/1347/15 |
výkon správy majetku 08/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
30 427,75 € |
23.09.2015 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1348/15 |
údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 08/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
899 083,21 € |
23.09.2015 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1346/15 |
7.ročník medzinárod.výtvar.sympózia-Hommage a Ema Masarovičová-na základe Zmluvy-propagácia BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ateliér. EM |
42173663 |
|
2 500,00 € |
23.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| K/0031/15 |
rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie august 2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
132 050,52 € |
23.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| K/0032/15 |
realizácia bezpečných priechodov pre chodcov v obci Malinovo,Viničné a Báhoň za august 2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
51 740,24 € |
23.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| K/0033/15 |
recyklácia cesty III/00239 intravilán, od križovatky III/00240 Vysoká pri Morave za obdobie august 2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
357 747,90 € |
23.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| K/0034/15 |
rekonštrukcia mosta ev.č. 0614-3 Zálesie za obdobie august 2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
357 665,87 € |
23.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1349/15 |
programátor analytik-inštalácia a konfigurácia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
3 888,00 € |
23.09.2015 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0492/15/EO |
Zabezpečenie opravy a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK a to: Audi A8, BA 121 TV- oprava prednej nápravy, výmena brzdových platničiek, geometria, Audi A6, BA XB 121- servis po 230 000km, VW Sharan, BL 282 IS- servis po 30 000 km + doplnenie ADblue. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 3.550,00 EUR s DPH /na základe cenovej ponuky zo dňa 07.09.2015. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Róbert Török TÖBA |
32098707 |
|
3 550,00 € |
22.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0501/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (4 noci) v hoteli GRAND PALACE (Riga, Lotyšsko) pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
600,00 € |
22.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0500/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (4 noci) v hoteli GRAND PALACE (Riga, Lotyšsko) pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
600,00 € |
22.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1343/15 |
seminár-Zmeny v správe dokumentov na Slovensku-p.Gazdíková-21.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
56,00 € |
22.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1338/15 |
na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOMO spol. s. r. o. |
17328519 |
|
725,30 € |
22.09.2015 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1342/15 |
za servisné práce na (EZS) a (PTV )-Sabinovská 16-14.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
115,51 € |
22.09.2015 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0505/15/EO |
Zabezpečenie účasti na odbornom seminári: "Zmeny v správe dokumentov na Slovensku", ktorý sa bude konať dňa 21.9.2015 v Bratislave pre p. S. Gazdíkovú. Celková suma je 56,00 Eur s DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
56,00 € |
21.09.2015 |
|
|
24.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0495/15/EO |
Zabezpečenie účasti na konferenciu SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015, ktorá sa uskutoční dňa 23.9.2015 v hoteli Crowne Plaza Bratislava, účastník: MUDr. Valerián Potičný, MPH, JUDr.Ing. Jana Ježíková.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
381,60 € |
21.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0496/15/OE |
Zabezpečenie účasti na seminári: "Novinky verzie PAM 30.30", ktorý sa bude konať dňa 21.9.2015 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Celková suma je 60,00€ vrátane DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vema, s. r. o. |
31355374 |
|
60,00 € |
21.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0502/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (2x4 noci) v hoteli GRAND PALACE (Riga, Lotyšsko) pre zamestnancov RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Jána Junasa z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
21.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| D/0117/15 |
koncesionárske poplatky za 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RTVS, s. r. o. |
36857432 |
|
79,66 € |
21.09.2015 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| D/0119/15 |
preddavková platba za odber tepla - 10/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
|
3 270,00 € |
21.09.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
