Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0342/15 | tlmočenie 02.03.2015 z a do nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 175,48 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0344/15 | 3x ubytovanie-Hotel Eurostars Thalia,Praha-11.03.-13.03.2015-p.Lukáčová,p.Hakel,p.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 360,00 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0340/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlín-08.03.-10.03.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 240,00 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0339/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlin-08.03.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 68,57 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0338/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlin-08.03.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 171,43 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0330/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 19.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0323/15 | seminár - HPI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredoeurópsky inštitút pre zdrav.politiku | 30857953 | 120,00 € | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0329/15 | vodné, stočné, zrážky od 16.02.-15.03.2015- Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od 16.02.-15.03.2015- Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0341/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola na rok 2015 objednaná-Aktualizácia k 20.2.2015-OBČIANSKE PRÁVO S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | -53,48 € | 19.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0336/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 18.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0337/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0331/15 | za dodávku vody za obd. 01.01.-03.02.2015-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,05 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0327/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja- za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -14,84 € | 18.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0332/15 | servis služob.vozidla-Fabia COM-BL-824IM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 288,95 € | 17.03.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0039/15 | preddavková platba za odber tepla - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 060,00 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0324/15 | LG LCD monitory - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRENKELEASING s.r.o. | 43878989 | 188,17 € | 17.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0040/15 | seminár- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách -12.03.2015- Ing.Daniela Mojžitová, Ing. Eva Svetlíková, Ing.Bc.Viera Potanková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 135,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0474/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | -1 227,54 € | 16.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0322/15 | za legislatívnu činnosť pre OKTE s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 098,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0321/15 | za legislatívnu činnosť pre URSO a ZSE a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 176,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra |