Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0458/15 | dodávka tepelnej energie za 03/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 789,96 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0457/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.03.2015-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 642,56 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0448/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0449/15 | kurz anglického jazyka-zam.odboru INTERACT-za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0454/15 | projekt-Rozvoj produktu Rodinný pas v Bratislavskom samosprávnom kraji pre rok 2015-realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUN DRIVE Communications s.r.o. | 26941007 | 5 425,00 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0049/15 | seminár:Aktuálne otázky financovania reg.školstva v roku 2015-10.4.2015-p.Packa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 44,00 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0462/15 | DOBROPIS- za odber tepla - za obd.26.02.2015-30.03.2015 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -371,79 € | 13.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0455/15 | veľkoplošná rek.tabuľa-1ks,pamätná doska-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OKAT plus, s.r.o. | 35745533 | 315,00 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0005/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2.,3. vám fakt. na základe dod.listu č.DL2150783 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 000,00 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0441/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE -24.-25.3.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,77 € | 10.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0446/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 10.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0439/15 | akciový mob.telefón SONY XPERIA-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 329,08 € | 10.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0440/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o. | 36769797 | 6,97 € | 10.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0429/15 | poplatky za 03/2015-Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 266,29 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0438/15 | 1x letenka spiatočná z Bruselu do Rigy-17.-18.3.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 428,34 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0437/15 | spravodajský servis-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0430/15 | vodné, stočné za obdobie 03/2015-Stará Vajnorská 16,vodné, stočné za obdobie 03/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0435/15 | kancelárska skriňa Varberg-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 792,00 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0434/15 | ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd.01.04.2015-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 201,37 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0433/15 | Business CityNet za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 499,05 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra |