Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0471/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 603 428,27 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| K/0006/15 | spracovanie geom.plánov na odčlenenie parciel-Cesta Malacky-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 6 240,00 € | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0466/15 | tonery do kopírovacích strojov-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 805,00 € | 14.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0464/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.03.2015-31.03.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0465/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0051/15 | preddavok na nájomné 04/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,07 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0050/15 | preddavok na nájomné 04/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 14.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0450/15 | paušálna mesačná platba za služby -03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0451/15 | služby za akuálne obdobie-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0452/15 | služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0463/15 | upgrade ústredne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 530,40 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0444/15 | IT a podporné služby pre INTERACT - apríl 2014 - marec 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 2 880,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0445/15 | IT a podporné služby pre INTERACT- ERT Statistics | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 2 880,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0453/15 | el.energia za 03/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,69 € | 13.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0456/15 | el.energia 03/2015 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 0,11 € | 13.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0461/15 | T-Mobile za 03/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 140,82 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0460/15 | vykonanie 3 ročnej odbor.skúšky výťahu Schindler v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 252,00 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0459/15 | servis trafostanice za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0458/15 | dodávka tepelnej energie za 03/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 789,96 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0457/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.03.2015-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 642,56 € | 13.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra |