Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1698/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 16.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0148/15 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2015-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 16.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1709/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves - 01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 742,86 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1710/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -18,82 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1708/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 12.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1707/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.10.2015-31.10.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 184,80 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0056/15 | zabez.vyhotovenia podkladov pre VO projektovej dokum. objektu na Strelkovej ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 980,00 € | 16.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1690/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptante Protocol no. 11-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 239,16 € | 13.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1697/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0039/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 59,40 € | 13.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1691/15 | služby za aktuálne obdobie - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1693/15 | paušálna mesačná platba za služby 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1694/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1689/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Stavebná časť objektu--projekt MUNSEFF-SOŠ hotelových sl.a obchodu. Na Pántoch 7700/9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1692/15 | spravodajský servis za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1696/15 | profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 13.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1695/15 | servis trafostanice za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0055/15 | projekt Bezpečný ženský domov-energetický certifikát budovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HLINA, s. r. o. | 45354618 | 100,00 € | 13.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 0647/15/EO | Zabezpečenie bežného prekladu dokumentu z anglického jatyka do slovenského jazyka v celkovom rozsahu 12 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V uzatvorenej medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 243,36 € | 13.11.2015 | 13.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0648/15/EO | Zabezpečenie cateringových služieb na slovensko- rakúskom pracovnom stretnutí k projektovému zámeru „ConnReg SK-AT“., ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2015 od 13:00 hod. do 16:00 hod. na Úrade BSK. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-591-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou Mertel RG Slovenská republika, spol. s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 86,64 € | 13.11.2015 | 13.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1686/15 | 1x letenka-VIE-MUC-VIE-27.-30.10.2015-p.Mikušová-zmena letenky na 28-.30.10.2015-VIE-MUC-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 12.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |