Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1341/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | -1 168,36 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1344/15 | STORNO nešpecifikovanie dodan.prác-poskytnutie služieb v oblasti VO - podlimitná zákazka Uskutočnenie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | -1 200,00 € | 02.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1201/15 | upratovacie práce 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1203/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| 0460/15/EO | Zabezpečenie vzdelávacích aktivít počas školenia zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v dňoch 3.9.2015 - 4.9.2015. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 980,00 € | 31.08.2015 | 02.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1193/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1195/15 | Slovenské piesky 2015--na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Slovenské piesky | 42169577 | 10 000,00 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1196/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.07.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -841,37 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1194/15 | spravodajský servis-08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0112/15 | el.energia 09/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0111/15 | el.energia 09/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| 0473/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Valencia - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr.Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii, Španielsko v termíne 03.-05.09.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 422,96 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0472/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr.Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii, Španielsko v termíne 03.-05.09.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 218,00 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0470/15/EO | Zabezpečenie umiestnenia obsahu stránky na webový server a zaregistrovanie domény pre stránku EKO-PLAIN-NET od 1.9.2015 do 31.12.2015 v rámci povinnej udržateľnosti projektu EKO-PLAIN-NET, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007 – 2013, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Jana Schmidtová | 44435835 | 290,00 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1188/15 | vodné za obd.23.07.2015-22.08.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1189/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 502,32 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1190/15 | nákup výpočtovej techniky-HP 400PO AiO Intel i3-50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 35 880,00 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| K/0027/15 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 7 320,00 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1191/15 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 885,00 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1192/15 | oprava typu-Stredné zariadenie-oprava tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 135,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |