Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0070/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 3 542,40 € | 25.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0069/16 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0077/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,16 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0076/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 360,43 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0075/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 504,59 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0079/16 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0074/16 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2016-31.03.201613, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0073/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0072/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0071/16 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0078/16 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 0008/16/EO | Zabezpečenie vytýčenia sietí elektrickej energie na železničných nástupištiach a výkon dozoru pri osadení označovčov cestovných lístkov (OCL) a predajných automatov (PA) a ich uvedenia do prevádzky. Železnice Slovenskej republiky Oblastné riaditeľstvo Trnava je výlučne oprávnené vykonávať tieto činnosti na majetku v správe ŽSR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 15 542,46 € | 25.01.2016 | 25.01.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0066/16 | na základe nájomnej zmluvyč.805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 22.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0065/16 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.01.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 22.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0068/16 | zabezpečenie hudobnej produkcie-DJ-novoročné posedenie zamestnancov BSK-14.1.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REDX, s.r.o. | 47633433 | 299,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0067/16 | preprava zamestnancov Úradu BSK-14.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 140,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0062/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 21.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0063/16 | vodné, stočné, zrážky od 15.12.2015 - 14.01.2016 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0064/16 | VYÚČTOVANIE k Z/0003/16 Zohor - Záhorská VES I.Q 2016-01.01.-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 83 807,58 € | 21.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0001/16/EO | Zabezpečenie nákupu promo stolíka Prestige + technická údržba + oprava a dotlač panelových dosiek na prezentáciu stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti BSK pri príležitosti "Deň župných škôl v AVIONE 2016". Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 176,00 € | 21.01.2016 | 21.01.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |