Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0613/16/EO | Zapožičanie čistiacich strojov: Technovap- Carmen Plus 6 bar – parný stroj, AX 410 Nilfisk- tepovací extraktor, podlahový batériový automat BR Pack, 2 x10l bandaska čistiacej chémie na tepovanie Respex, 4 x 10l bandaska čistiacej chémie na podlahu Ecolab pre potreby Úradu BSK v období od 02.01.-31.01.2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 922,00 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0614/16/EO | Zabezpečenie prevádzky stránky www.bratislavaregion.eu, ktorá zahŕňa webhosting a technickú podporu do 48h od 01.01. 2017 do 31.12.2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 570,00 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0611/16/EO | Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 01.01.2017 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | 35818174 | 5 998,00 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/2194/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 282,90 € | 28.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2180/16 | Vianočný turnaj BSK vzmysle zmluvy spolupodielanie vo výške 50 percent celkov.nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 5 000,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2181/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,48 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2193/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2192/16 | vodné,stočné za obd.08.11.2015-06.12.2016 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,78 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2191/16 | za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-06.12.-09.12.2016-p.Vargová Katarína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2190/16 | za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-30.11.-02.12.2016-p.Vargová Katarína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 110,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2189/16 | za poskytnuté služby-Hotel First Euroflat,Hotel Aloft-06.12.-15.12.2016-Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 182,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2188/16 | za poskytnuté služby-Hotel New Charlemagn-p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 282,30 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2187/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft-p.Berta-06.12.-09.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 510,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2186/16 | za poskytnuté služby-Hotel BW City Centre Brusel-p.Molnár,p.Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 266,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2185/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft,Brusel,Hotel Rennaissance,Brusel-13.12.-15.12.2016-Frešo,p.Staník,p.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 670,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2184/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft,Brusel-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 210,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2183/16 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-14.-15.12.2016-p.Kováčová,p.Staník,1x letenka-VIE-BRU-VIE-13.-15.12.2016-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 454,17 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2179/16 | Tour Ekotopfilm-na základe Zmluvy o spolupráci pri organ.podujatia Tour Ekotopfilm Envirofilm 2016,Stupava,Malacky,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 40 500,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2182/16 | informačný systém BSK-úprava starých modulov podľa VZN 2/2016 a nové moduly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 1 206,00 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2195/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0057/16-elektronická publikácia-Smernica-Vnútorný mzdový predpis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 10,20 € | 28.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra |