Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0229/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-za inzerciu Plus 7 dní-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 3 454,80 € | 22.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0218/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia za inzerciu-Báječná žena-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -2 856,00 € | 22.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0217/16 | STORNO uvedená faktúra bola uhradená v roku 2017-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2014-30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 22.02.2016 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0215/16 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 19.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0213/16 | parkovné BA 121 TV za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 19.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 0067/16/EO | Poskytnutie publikačných služieb v rozsahu zabezpečenia zverejnenia inzercie prostredníctvom periodickej tlače (týždenník Plus 7 dní a Báječná žena). Poskytovanie plnenia predmetu zákazky do 31.12.2016 alebo do vyčerpania finančného limitu 23 998,80 EUR s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 23 998,80 € | 19.02.2016 | 22.02.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0068/16/EO | Zabezpečenie mediálneho balíka podpory pre Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu podľa výzvy na predloženie ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 23 913,26 € | 19.02.2016 | 22.02.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0216/16 | DOBROPIS-el.energia Račianska 80 za obd.27.10.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -44,81 € | 18.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0022/16 | koncesionárske poplatky 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 18.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0203/16 | za inzerciu denník SME sobota - 13.02.2016 ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 578,46 € | 18.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0021/16 | el.energia 03/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0020/16 | el.energia 03/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0212/16 | vozík sypací Hecht 256-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 137,00 € | 18.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0205/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958-tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 2 932,80 € | 18.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0206/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 448,80 € | 18.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0204/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 572,00 € | 18.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0019/16 | preddavková platba za odber tepla - 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 730,00 € | 18.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0211/16 | kartotéková skriňa kovová-12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 1 785,60 € | 18.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0214/16 | refakturácia-overenie hodnovernosti zúčtovania poskyt.dotácie na zabezpečenie ÚPS v roku 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 15 000,00 € | 18.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| K/0004/16 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na úseku Hrubá Borša-Kostolná pri Dunaji za obdobie január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 947 071,58 € | 18.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra |