Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0354/16 | Projekt obnovy NKP Most kaštieľ v Stupave-časť inžinierska činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOTION DESIGN s.r.o. | 36721336 | 720,00 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0233/16 | Inzercia Piatok PRAVDA - 19.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0404/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-WC 65 STAPLES | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -72,00 € | 23.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0234/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 966,00 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| K/0005/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Projekt obnovy NKP Most kaštieľ v Stupave-časť inžinierska činnosť- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOTION DESIGN s.r.o. | 36721336 | 720,00 € | 23.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0279/16 | STORNO- nakoľko sa jedná o tlačiareň,ktorá je v prenájme nemôže firma COPY PRINT faktúrovať za služby a tovar,ktorý sama obhospodaruje-servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -72,00 € | 23.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0219/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 22.02.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0225/16 | Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0224/16 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 17.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0220/16 | za zabezpečenie odbornej konzultácie na predmet zákazky-Projekt.práce na investič.projekty:Rekonštrukcia cesty III/50310 a obchvat obce Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 974,00 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0232/16 | 1x ubytovanie Hotel BEST WESTERN PLUS VICTOR HUGO,Luxemburg-25.01.-27.01.2016-p.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 83,14 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0230/16 | 1x ubytovanie Hotel BEST WESTERN PLUS VICTOR HUGO,Luxemburg-25.01.-27.01.2016-p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 291,00 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0231/16 | 1x ubytovanie Hotel BEST WESTERN PLUS VICTOR HUGO,Luxemburg-25.01.-27.01.2016-p.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 207,86 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0222/16 | 1x ubytovanie-Hotel BEST WESTERN MERCURE,Kodaň-17.02.-18.02.2016-p.Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0221/16 | 1x ubytovanie-Hotel BEST WESTERN MERCURE,Kodaň-17.02.-18.02.2016-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0243/16 | za dodávku vody za obd. 01.01.2015-31.12.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,23 € | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0223/16 | zabezpečenie kvalifikovaného systému SSL certifikátu pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 330,00 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0228/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.2.-16.2.2016-p.Milan Pagáč,p.Anna Píchová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 319,26 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0227/16 | 1x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.2.--16.2.2016-p.Zuzana Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 659,63 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0226/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.18.2.2016-25.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |