Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1892/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1891/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1896/16 | za poskytnuté skužby-p.Lackova, p.Melicherik R.,p.Melicherik D.-06.11.-11.11.2016-Hotel Plasky,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 575,00 € | 22.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1897/16 | za poskytnuté skužby-p.M.Kovacova, p.V.Benadikova- Hotel Thon, Brusel- 07.-08.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 490,16 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1889/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 07.11.-08.11.2016- Hotel Thon EU,Brusel-p.Teleky,p.Frešo,p.Lukáčová.p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 830,32 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1888/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 08.11.-11.11.2016- Hotel Orion Varkert,Budapešť- p.K.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1890/16 | materiálne vybavenie pre potreby plaveckého bazéna-Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 831,61 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1908/16 | ubytovanie od 14.11.2016 do 17.11.2016-Haidmühle,Nemecko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL HAIDMÜHLER HOF | 00000000 | 2 718,80 € | 22.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1893/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 554,40 € | 22.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1894/16 | poplatky za 09/2016- Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,94 € | 22.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1886/16 | Festival slobody-11,-12.11.2016-zabezpečenie osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Búci -BSM | 11919680 | 1 176,00 € | 22.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1887/16 | grafická výroba čísla 7/2016 a čísla 8/2016-mesačník Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 1 401,60 € | 22.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0070/16 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Dunajská Lužná za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 237 536,16 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0069/16 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov v obciach Limbach,Závod,Zohor,Záhorská Ves,Viničné,Jablonec a Chorvátsky Grob 2 kusy za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 160 081,22 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0068/16 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 668 816,15 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0067/16 | Rekonštrukcia cesty III/1082 v obci Chorvátsky Grob-projekt pre územné rozhodnutie-za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 22 308,00 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1884/16 | výkon správy majetku 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1883/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 535 327,10 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| 0526/16/EO | Zabezpečenie predĺženia platnosti domény www.region-bsk.sk na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0519/16/EO | Zabezpečenie kancelárskeho nábytku: 2 kancelárske stoly, 2 kreslá, 2 úložné skrine, 2 menšie skrine, pohovka a 2 kreslá v súvislosti so zmenou sídla Kancelárie BSK v Bruseli a novými kancelárskymi priestormi. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Zaventem | 00000000 | 2 482,98 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |