Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1643/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1641/16 | 3x mob.tel. App. iPh.7 256GB jant. čierny SK, App. iPh. 7 256GB jant. čierny SK, App.iPh. 7Plus 256GB jant. čierny SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3 078,00 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1640/16 | mob.tel.App. iPh. 7 128GB čierny SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 866,00 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0129/16 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0466/16/EO | Zabezpečenie účasti na vzdelávacích kurzoch „Počítačové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2016“, cca 47 zamestnancov v piatich dohodnutých termínoch do 31.12.2016 v priestoroch dodávateľa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 721,56 € | 14.10.2016 | 14.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0469/16/EO | Zabezpečenie nákupu 30 ks vstupeniek v cene 50,- EUR/ks na Dni otvorených pivníc, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. - 26. novembra 2016. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 1 500,00 € | 14.10.2016 | 14.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0471/16/EO | Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činností Úradu BSK - Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom rádia Viva Metropol. Plnenie predmetu zákazky je do 31.12.2017. INTERSONIC MEDIA s.r.o., je jediným a výhradným poskytovateľom vysielacieho času v rádiu Viva Metropol. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 43 200,00 € | 14.10.2016 | 14.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1765/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 040,04 € | 13.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1722/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 828,48 € | 13.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1634/16 | Rozvoj poduktu Rodinný pas v BSK pre rok 2016-služby k 30.9.2016-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | 7 404,00 € | 13.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1748/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 158,40 € | 13.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1627/16 | automatizovaný spôsob postúpenia úprav ropočtu-Odovzdanie anylýzy a projektové dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 372,86 € | 13.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0128/16 | el.energia 11/2016- kaštieľ Malinovo- pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 13.10.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1635/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 023,96 € | 13.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0127/16 | preddavková platba za odber tepla - 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0126/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 11/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 257,80 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1628/16 | 2x ubytovanie- Hotel Phoenica Grand, Bukurešť- 15.-16.09.2016- p.Peniaková, p. Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 344,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1639/16 | 1x ubytovanie- Hotel Thon EU- 14.-18.09.2016- p.Monika Kovacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 580,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1633/16 | 1x ubytovanie- Hotel Plasky - 13.-14.09.2016- p.Hradska Lackova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 105,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1631/16 | 2x ubytovanie- Hotel Thon EU- 14.-18.09.2016- p.Hradska Lackova, p.Trnka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 160,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra |