| B/1058/17 |
servis výťahov 06/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. |
35749474 |
|
120,00 € |
11.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1057/17 |
kancelárske potreby pre Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
927,24 € |
11.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1062/17 |
služby za aktuálne obdobie - 06/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
600,00 € |
11.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1060/17 |
služby za aktuálne obdobie - 06/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
240,00 € |
11.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0374/17/EO |
Zabezpečenie montáže podružných meračov tepla, elektrickej energie a vody v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Rybničná 59, Bratislava na akciu č. 1000111 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
39 456,98 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0376/17/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Martina Hakela, BA na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 6.8. - 10.8.2017 z dôvodu účasti na študijnej návšteve belgických miest, ktoré implementujú inteligentné riešenia na ich území. Výstupy budú slúžiť na prípravu stratégie inteligentného regiónu v Bratislavskom kraji. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. |
31371981 |
|
760,10 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0377/17/EO |
Zabezpečenie a montáž ťažného zariadenia pre motorové vozidlo údržby. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AUTOCAR - ťažné zariadenia
prevádzka Senec |
36408905 |
|
406,42 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0379/17/EO |
Spracovanie Finančnej analýzy v rámci výzvy - Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) v zmysle Metodického usmernenia č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Gemini Group, s. r. o. |
36846244 |
|
360,00 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0380/17/EO |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov spoločného zasadnutia slovenskej a českej národnej delegácie dňa 12.7.2017 v priestoroch kancelárie BSK v Bruseli, Rue d’Arlon 63, 1040 Brusel, počas 124. Plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov na vyžiadanie predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR Milana Belicu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O´ COIN DES SAVEURS |
00000000 |
|
1 105,77 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0375/17/EO |
Zabezpečenie vyčistenia povaly školy od trusu holubov a zabránenie ich prístupu do podkrovia strechy, akcia č.: 1000131 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie prác je do 10 kalendárnych dní po doručení objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
10 570,02 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1052/17 |
individuálna výučba slovenského jazyka za 06/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabolc Csahok |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
langvista s. r. o. |
44096216 |
|
211,20 € |
10.07.2017 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1055/17 |
Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-06/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Západoslovenská televízia, s.r.o. |
46875131 |
|
4 400,00 € |
10.07.2017 |
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1043/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1041/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1040/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1039/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
66,24 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1038/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015 v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
26,49 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1037/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015 v k.ú. Grinava za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
26,49 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1036/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 v k.ú. Pezinok za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
92,76 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1035/17 |
na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 v k.ú. Reca za obd. 01.07.2017-30.09.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
10.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
