Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1727/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Burg,Szentharomsag,Budapešť-17.-18.08.2016-p.Katarína Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 75,00 € | 28.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1726/16 | STORNO-nesprávne fakturovanie-za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Plasky,Brusel-p.D.Melicherik,p.P.Belis,p.M.Kováčová-13.-14.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 315,00 € | 28.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1721/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 297,16 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1720/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0136/16 | el.energia 11/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1725/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel De La Reconquista-p.Berta Martin-21.09.-23.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 225,00 € | 28.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1716/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 19.10.2016-21.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 808,00 € | 27.10.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1717/16 | konferenčný poplatok-Včasná intervencia pre účastníkov- Mgr.Michaela Šopová,PhDr.Gabriela Németh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 40,00 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1718/16 | konfiguračné zmeny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 104,40 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0137/16 | knižná publikácia-Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 8,72 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0488/16/EO | Zabezpečenie nákupu diárov, kalendárov stolových, kalendárov nástenných na rok 2017 v celkovom počte 350 kusov z každého druhu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 153,80 € | 27.10.2016 | 27.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0492/16/EO | Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre potreby 6-dráhového 25 m plaveckého bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus-ZKR: 1 ks univerzálna nádoba mobilná, 1 ks plošinový vozík so sklopným držadlom, 1 ks rudla s dušovými kolesami, 3 ks informačný stojan so šikmým zaklapovacím rámom A3, 1 ks šatníková skriňa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 831,61 € | 27.10.2016 | 27.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0493/16/EO | Zabezpečenie prelivových obvodových mriežok do 6-dráhového 25 m plaveckého bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus-ZKR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 1 296,00 € | 27.10.2016 | 28.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1713/16 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2016-05.11.2017-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 26.10.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1715/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za obd.1.10.-10.10.2016 a 20.10.-31.10.2016-Cyklomost Slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 15 741,71 € | 26.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1706/16 | Bratislava,športujúce mesto a Európsky týždeň športu na školách bratislavského kraja-10.-17.09.2016-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | squat, o.z. | 42185939 | 11 000,00 € | 26.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1696/16 | vodné, stočné za obd. 08.09.16-06.10.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 285,31 € | 26.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1714/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1712/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005063-8-2015- prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1711/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015- prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra |