Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250386 | plyn 6/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 728,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250385 | plyn 6/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 043,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250392 | mazivá 24ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 154,83 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250384 | FIX Hlas 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,27 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250388 | benzínová kosačka 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 799,96 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250383 | riedidlo na farby 350kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AxaltaPaint Service, s.r.o. | 47170026 | 1 013,40 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250380 | výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250047 | server s príslušenstvom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 9 357,90 € | 30.05.2025 | 28.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250377 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 442,80 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250376 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 974,16 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250049 | úradná skúška na el. zariadeniach - silá MA, PK, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 922,50 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250379 | prenájom rohoží 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 76,74 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250013 | oprava kruhového objazdu cesta I/62 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Juraj Feník | 37047329 | 350,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250012 | oprava kruhového objazdu cesta I/62 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Juraj Feník | 37047329 | 2 000,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250374 | odborný dozor počas odstávky EE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROELEKT s. r. o. | 52077144 | 147,60 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250390 | vypnutie a zaistenie pracoviska MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 262,36 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250378 | materiál na opravu prívesného vozíka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUPERCOLORS s.r.o. | 51231930 | 493,18 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ59/05/25 | prenájom plošiny | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LV agency s. r. o. | 53484193 | 319,80 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ58/05/25 | nákup kancelárskeho nábytku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 008,60 € | 30.05.2025 | 04.06.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ57/05/25 | nákup služobných mobilných telefónov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 5 101,06 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka |