Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260893 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 797,04 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260894 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 974,16 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260895 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260883 | repre, záloha PET flaše | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 88,63 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260871 | kancelársky nábytok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 201,72 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260881 | vývoz žumpy 8/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 02.09.2026 | 05.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260874 | maliarske práce na objektoch BSK - SOŠ Beauty BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MRK CONTRACT, k. s. | 36054852 | 107 634,87 € | 02.09.2026 | 06.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ02/09/26 | kúpa farby pre vodorovné dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 6 635,85 € | 01.09.2026 | 07.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ03/09/26 | flexi stĺpiky f60mm | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 4 704,75 € | 01.09.2026 | 07.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260860 | el. energia 9/2026 PK, Šenkvice, Vinosady, Viničné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 251,00 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260861 | el. energia 9/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 118,00 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260859 | plyn 9/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,00 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260864 | výkon zodpovednej osoby 9/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ19/09/26 | spotreba mýta za nákladné vozidlá | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 18,41 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260865 | prenájom rohoží 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 76,74 € | 01.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260872 | betónová zmes C20/25 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JŠ servis, s.r.o. | 34152181 | 1 170,96 € | 01.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260863 | monitoring vozidiel 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 1 121,76 € | 01.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260870 | EK, TK BL486LR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 99,00 € | 01.09.2026 | 05.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260857 | PZP flotila 20.7.2026-31.12.2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 440,47 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260039 | komunálny odpad 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 3 260,40 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |