Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ14/06/26 | odstránenie nedostatku zo záznamu z OPaOS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROELEKT s. r. o. | 52077144 | 1 598,40 € | 08.06.2026 | 12.06.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ17/06/26 | Maliarske práce na objektoch BSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MRK CONTRACT, k. s. | 36054852 | 20 266,51 € | 08.06.2026 | 12.06.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260534 | Multisportkarty 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 593,57 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260541 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 268,09 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260520 | servis kávovaru | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CELFIA s.r.o. | 31385397 | 159,90 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260537 | ND na BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A-Z COLORMIX s.r.o. | 54386403 | 282,40 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260533 | pevné linky, internet, TV 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,34 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260540 | el. energia 5/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 828,46 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260536 | plnenie klimatizácie BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vladimír Kaňka | 41906772 | 210,00 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260593 | prenájom priestorov "Športový deň 2026" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 43,00 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260595 | občerstvenie "Športový deň 2026" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 5 812,00 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260596 | ubytovanie "Športový deň 2026" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 2 524,00 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260535 | zdravotnícke prehliadky 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 544,00 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260538 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 974,16 € | 08.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260022 | komunálna kosačka Gianni Ferrari | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Profigrass SK s.r.o. | 36775011 | 34 317,00 € | 08.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260539 | vodne, stočné 6/2026 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 134,87 € | 08.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ18/06/26 | Maliarske práce na objektoch BSK - SOŠ Beauty Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MRK CONTRACT, k. s. | 36054852 | 132 390,89 € | 08.06.2026 | 18.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260521 | akumulátory | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LAGUNA Nitra, s.r.o. | 36536806 | 1 409,30 € | 07.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260522 | servis traktora | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 407,03 € | 07.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ09/06/26 | protokol o určení prostredia a vonkajších vplyvov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 436,65 € | 05.06.2026 | 09.06.2026 | Peter Šimeček | Objednávka |